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【628568.com--述職報告】

　　制度建設梳理自查報告 制度建設情況自查報告

　　按照xxxx《關于開展制度建設和制度執(zhí)行情況專項監(jiān)督檢查的通知》([20xx]10號)要求，為充分發(fā)揮制度在懲治和預防腐-敗中的重要作用，堅決防止和糾正制度缺失和執(zhí)行不到位的情況，為進一步嚴肅工作紀律，轉(zhuǎn)變工作作風，規(guī)范工作行為，提高工作效能，我隊將各項制度的建設和落實情況進行了自查，現(xiàn)將自查情況匯報如下：

　　一、加強領導，明確分工

　　為將本次制度建設和制度執(zhí)行專項檢查工作做細、做好、做到位大隊召開專題會議進行安排，指定專人負責本次工作檢查。同時要求各科室要充分認識到此項工作的重要性，切實加強領導，采取有效措施，確保按時完成清理、上報和落實工作。

　　二、認真自查，制度匯編。

　　認真對照文件要求，全面徹底清查，大隊編印了《制度匯編》共43項制度，匯集了執(zhí)法業(yè)務分不四大類18項執(zhí)法制度、文化市場管理規(guī)范性制度14項和12項內(nèi)部管理制度。

　　(一)、結(jié)合本單位實際，按照《文化部關于加強文化市場綜合執(zhí)法制度建設的意見》的要求，重點建立和完善“四大類、十八項”基本制度，使綜合執(zhí)法大隊的業(yè)務建設、隊伍建設、廉政建設、協(xié)作協(xié)調(diào)等各項工作有章可循。使制度成為執(zhí)法機構(gòu)基本運作的規(guī)范，執(zhí)法人員共同遵守的行為準則，做到執(zhí)法過程職責清晰、管理規(guī)范、執(zhí)行順暢、監(jiān)督有力。為規(guī)范文化市場秩序，促進文化市場健康繁榮提供制度保證。

　　(二)文化市場管理規(guī)范性制度14項，從而規(guī)范了行政執(zhí)法人員在管理市場中有法度限制，從源頭上預防和治理腐-敗入手，以嚴格規(guī)范和約束執(zhí)法人員的行為。如落實行政執(zhí)法責任制，健全行使行政調(diào)查權、行政處罰權和行政強制權的相關配套制度，重點完善自由裁量權實施辦法、案件逐級審批、重要案件集體討論、重大行政處罰決定備案審查、暫扣罰沒物品管理等制度規(guī)定。堅持嚴格執(zhí)法和熱情服務的統(tǒng)一，規(guī)范執(zhí)法文書、執(zhí)法程序和執(zhí)法言行，樹立和維護陽光執(zhí)法形象。加強立案監(jiān)督和案件檢查，提升查辦案件的能力，提高案件辦理的質(zhì)量與效率。加強檢查監(jiān)督，嚴格執(zhí)法考核，落實責任追究。

　　(三)、加強對內(nèi)部管理制度為重點，共梳理了12項，以加強對領導班子和領導干部的監(jiān)督為重點，使大隊內(nèi)部運行管理有章可循、規(guī)范有序促進文化執(zhí)法內(nèi)部人權、財權和事權等的規(guī)范管理。如制訂了《財務管理制度》、《車輛使用制度》等十二項制度，從而使干部自律與制度監(jiān)管相結(jié)合，內(nèi)部監(jiān)督與外部監(jiān)督相結(jié)合，學習教育與查處懲戒相結(jié)合，確保對全體人員干部特別是領導干部監(jiān)督的落實到位。健立健全內(nèi)部管理制度體系。健全集體領導和分工負責制度，堅持重大決策、重大項目安排、大額度資金使用集體研究，嚴格執(zhí)行部門預算、國庫集中支付、政府采購和“收支兩條線”堅決禁止“小金庫” 等財務管理制度。結(jié)合中央“八項規(guī)定”，修訂公務接待、公車使用管理方面的制度，嚴格落實接待標準，采取限定油耗、切實降低“三公”經(jīng)費開支。

　　三、制度建立與執(zhí)行

　　(一)以人為本，制定和落實管理制度。

　　1、完善管理制度中存在的不切實際條款和過于苛刻內(nèi)容。經(jīng)常召開全體工作人員會議對反映較為強烈的管理制度重新進行修訂。在制定內(nèi)部管理制度過程中，必須廣泛聽取群眾意見，每項管理制度制定都須全體人員會議討論通過，并公告宣傳欄。但制度一經(jīng)實行，必需嚴格執(zhí)行。

　　2、嚴格管理制度考核。違章違紀人員考核處理，均應對照管理制度的具體內(nèi)容和條款，有事實有依據(jù)處理，避免人為主觀臆

　　(二)加強管理制度的宣傳和學習工作。熟知管理制度才能遵守管理制度。加強制度宣傳和學習，大隊堅持每周一次集中學習，就把有關制度和規(guī)范性文件組織大家認真學習，同時我們也充分發(fā)揮執(zhí)法大隊的QQ群的優(yōu)勢，常常把一些制度學習材料放到群共享中，讓全市執(zhí)法人員利用業(yè)余時間根據(jù)各自實際有針對性、靈活地選擇學習。

　　(三)與時俱進，創(chuàng)新和完善管理制。

　　創(chuàng)新永無止境，實踐也無止境。管理制度也需在實踐中不斷補充和完善。

　　1、在我隊目前《管理制度匯編》基礎上，根據(jù)地以后每年年未召開一次黨政工聯(lián)席會議，專題討論管理制度在落實執(zhí)行過程中出現(xiàn)的新情況、新問題并進行修訂和完善。在保持制度的嚴肅性和相對穩(wěn)定性的同時，三至五年重新進行大的修訂工作，盡可能減少文件的下發(fā)。

　　2、新增《可循環(huán)利用物資管理制度》、《計算機網(wǎng)絡信息化管理制度》。

　　存在的問題

　　(一)對制度的學習、認識、理解不到位。主要表現(xiàn)在組織大隊人員學習制度的時間不多，存在重學習形式，輕學習內(nèi)容，對學習的制度理解不深。

　　(二)制度執(zhí)行不力。不到位的現(xiàn)象。雖然制定了《重要崗位定期輪崗制度》等管理制度，但由于人員編制緊張、工作量大等因素執(zhí)行中存在一些畏難情緒，導致執(zhí)行力度不夠。

　　(三)對制度的執(zhí)行指導監(jiān)督檢查存在不到位的情況。

　　四、今后整改措施

　　為認真開展好制度執(zhí)行年活動，全面提升大隊執(zhí)行力，增強各社合規(guī)經(jīng)營、合規(guī)操作意識，杜絕屢查屢犯、有章不循違規(guī)操作的行為發(fā)生，提高信用社案件防控能力。要求各社認真做好以下工作：

　　(一)建立定期學習制度，補充完善現(xiàn)有制度。制度執(zhí)行年要求，對內(nèi)控制度存在的缺陷要盡快補充完善使每個崗位有規(guī)可依。

　　(二)加強學習，提高理論知識,業(yè)務技能水平。通過強化自身及員工對內(nèi)控基本制度以及法律、法規(guī)知識的學習，不斷增強制度和法制觀念，進一步提高制度的執(zhí)行力。

　　(三)加大對內(nèi)控基本制度執(zhí)行的監(jiān)督檢查力度。針對過去制度執(zhí)行不到位的環(huán)節(jié)進行重點督導檢查。今后為確保各項制度的規(guī)范性、合法性，我隊將進一步加強監(jiān)督檢查工作，并把制度的學習、宣傳、培訓作為單位的一項重要工作常抓不懈，從源頭上預防違規(guī)違紀現(xiàn)象的行為的發(fā)生。

　　制度建設梳理自查報告 制度建設情況自查報告

　　區(qū)財政局：

　　按照四川省財政廳《關于開展行政事業(yè)單位2016年度內(nèi)部控制報告監(jiān)督檢查工作的通知》(川財會〔2017〕27號)、廣元市財政局《關于開展行政事業(yè)單位2016年度內(nèi)部控制報告監(jiān)督檢查工作的通知》(廣財會〔2017〕12號)和昭化區(qū)財政局《關于印發(fā)<昭化區(qū)開展行政事業(yè)單位2016年度內(nèi)部控制報告監(jiān)督檢查工作的實施方案>的通知》(昭財發(fā)〔2017〕36號)要求，現(xiàn)將我辦2016年度內(nèi)部控制報告監(jiān)督檢查工作開展情況報告如下：

　　一、基礎工作

　　我辦制定了揀銀巖街道辦事處貫徹實施《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范》工作方案，成立了貫徹實施行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范實施、協(xié)調(diào)領導小組，做到了機構(gòu)、人員、任務、責任“四落實”。有力推進了協(xié)調(diào)解決重大事項、監(jiān)督指導工作開展。

　　二、目標和原則

　　(一)內(nèi)部控制的目標

　　實行內(nèi)部控制是由行政事業(yè)單位的領導和全體職工實施的、旨在提高行街道辦管理服務水平和風險防范能力，促進單位可持續(xù)、健康發(fā)展，維護社會主義良好經(jīng)濟秩序和社會公眾利益，實現(xiàn)單位管理服務目標所制定的政策和程序。我辦內(nèi)部控制管理和服務活動合法合規(guī)，資產(chǎn)安全，財務報告及相關信息真實、完整，管理服務的效率和效果十分明顯。

　　(二)實施內(nèi)部控制遵循的原則

　　(1)全面性原則。我們始終堅持讓內(nèi)部控制貫穿單位決策、執(zhí)行和監(jiān)督全過程，覆蓋部門、及其站所的各種業(yè)務和事項。

　　(2)重要性原則。我們在全面控制的基礎上，進一步關注重要業(yè)務事項和高風險領域。針對行業(yè)、規(guī)模、性質(zhì)、所處地域、組織形式等不同，制定不同的內(nèi)部措施。極大降低重要業(yè)務事項和高風險領域的風險，防范顛覆性風險。

　　(3)制衡性原則。我們在治理結(jié)構(gòu)、機構(gòu)設置及單位內(nèi)部控制工作總結(jié)、權責分配、業(yè)務流程等方面形成相互制約、相互監(jiān)督，同時兼顧運營效率的控制機制。既保證了權力的制衡，也兼顧了權力的有效運營。

　　(4)適應性原則。結(jié)合街道辦自身特點，我們制定了適合村、社區(qū)、各部門發(fā)展并與實際相匹配的內(nèi)控制度和辦法。并在管理過程中適時給予調(diào)整。不斷適應新的政策和環(huán)境。

　　(5)成本效益原則。在內(nèi)部控制工作中，街道辦堅持適度、適當、見效的原則，實行成本與效益相統(tǒng)一，有限控制和適度成本相統(tǒng)一。評價內(nèi)部控制的有效性，發(fā)現(xiàn)內(nèi)部控制缺陷，及時加以改進。

　　三、存在的主要問題

　　(一)費用需要進一步規(guī)范

　　我單位在基本公用經(jīng)費的支出時，如公務接待費、差旅費等，存在控制標準把關不嚴超標報銷的個別現(xiàn)象。

　　(二)固定資產(chǎn)管理薄弱

　　實行政府集中采購制度以后，街道辦固定資產(chǎn)的購置嚴格按照程序辦理，但使用管理仍缺乏相關的內(nèi)部控制，如未按規(guī)定建立起定期財產(chǎn)盤點制度，固定資產(chǎn)在報廢時(由于四川省的規(guī)定是不報損益管理不善，責任不明確等)，導致部分易損材料購買過多。

　　(三)財務監(jiān)督管理不夠

　　財務部門的工作側(cè)重于記賬、算賬、報賬，輕視了監(jiān)督管理方面，對單位重要事項的決策、實施過程和結(jié)果掌握不詳細，未能對業(yè)務部門實施必要的財務控制和監(jiān)督。

　　(四)人員不足、崗位設置不科學

　　由于多種原因，本單位缺乏農(nóng)經(jīng)人員，在對村、社區(qū)的賬務管理方面存在記賬人員、保管人員、經(jīng)濟業(yè)務決策人員及經(jīng)辦人員沒有很好的分離制約。

　　(五)預算控制比較薄弱

　　部門預算的編制一般根據(jù)當年財政狀況、人員情況、上年收支、預算單位自身的特點和業(yè)務進行核定，項目資金的預算很少，預算支出達不到逐筆進行核定的要求。其次是預算剛性不夠，預算的計劃性、科學性不強，預算調(diào)整追加較為頻繁，資金使用缺乏預見性，削弱了預算的約束控制力。

　　四、單位內(nèi)部控制薄弱的主要原因

　　(一)內(nèi)部控制觀念的加強

　　要進一步增強從領導到職工的全員內(nèi)控意識，認真學習相關知識，切實改變重發(fā)展、輕控制的觀念，讓內(nèi)控制度真正發(fā)揮效果。

　　(二)內(nèi)部控制制度執(zhí)行力不夠

　　我單位制定了一系列內(nèi)控制度，在執(zhí)行的過程中，有時未嚴格執(zhí)行，對制度的執(zhí)行及效果缺乏必要的監(jiān)督，內(nèi)部控制制度未能發(fā)揮應有的作用。

　　(三)信息與溝通銜接不夠

　　由于部門、村、社區(qū)與財政所會計核算不一致，雙方溝通銜接不夠，極易形成賬物分離的資產(chǎn)管理現(xiàn)狀，造成財政所管賬不管物、部門站所管物不管賬、賬物不符的問題，影響單位內(nèi)部控制制度的有效實施。

　　(四)管理人員業(yè)務素質(zhì)還需要不斷的提高

　　加強管理人員的業(yè)務培訓，增強創(chuàng)新意識，提高業(yè)務素質(zhì)以滿足實施內(nèi)部控制和監(jiān)督的要求。

　　廣元市昭化區(qū)揀銀巖街道辦事處

　　制度建設梳理自查報告 制度建設情況自查報告

　　根據(jù)《祁門縣人民政府<關于印發(fā)祁門縣政府重大行政決策制度的通知〉》(祁政秘【2014】34號)文件精神(以下簡稱《通知》)和《祁門縣監(jiān)察局<關于開展重大行政決策機制建設和執(zhí)行情況自查的通知>》(祁監(jiān)字【2012】1號)文件要求，我委高度重視重大行政決策工作，切實加強行政決策制度建設，嚴格按照《通知》和“三重一大”決策審批程序辦事，確保重大行政決策程序、內(nèi)容、實施和監(jiān)督合法。現(xiàn)將我委重大行政決策制度建設和執(zhí)行情況自查報告如下。

　　一、集體決策的重大行政決策執(zhí)行情況

　　根據(jù)發(fā)改委職責權限，屬于集體決策的重大事項有兩項，分別為：國民經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃、重大政府投資項目。

　　(一)關于“國民經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃”方面：我委制定起草全縣經(jīng)濟和社會發(fā)展年度計劃以及中長期規(guī)劃時，堅持深入調(diào)查研究，加強與相關部門的溝通協(xié)商，充分聽取意見。對涉及重大公共利益和人民群眾切身利益的，通過公開聽證、網(wǎng)上征求、當面座談等方式擴大和邀請群眾有序參與。如：每年起草國民經(jīng)濟和社會發(fā)展年度計劃時，委黨組成員分別帶隊深基層開展調(diào)研，充分聽取重點項目鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委政府、村民代表以及人大代表、政協(xié)委員的意見，并召開座談會廣泛征求基層意見，對實施草案進行了多次修訂完善，制定了三套方案提交政府常務會議研究，確保全縣生產(chǎn)總值、固定資產(chǎn)投資、工業(yè)增加值等主要經(jīng)濟社會發(fā)展指標時符合全縣發(fā)展實際，指標切實可行。2016年是“十三五”規(guī)劃的啟動之年，“十三五”時期(2016—2020年)，是我縣全面推進轉(zhuǎn)型升級，率先建成生態(tài)文明展示區(qū)的決戰(zhàn)決勝期，為編制好《祁門縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃綱要》，促進祁門今后五年經(jīng)濟社會持續(xù)快速發(fā)展，在2014年10月份我委就開展了 “十三五規(guī)劃“的前期工作，經(jīng)過前期走訪調(diào)研和廣泛征求意見，制定了《關于做好全縣“十三五”規(guī)劃編制工作的實施意見》，結(jié)合祁門實際，著重提出要把握五個方面的導向，內(nèi)容包括1個總體規(guī)劃和13個重點專項規(guī)劃和部分一般專項規(guī)劃，并提出與之相配套的14個重大問題研究課題，此實施意見，已由縣政府辦公室以祁祁政辦〔2014〕25號文件轉(zhuǎn)發(fā)至全縣相關部門，目前各單位目前正在開展前期工作。制定《祁門縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃(綱要)》編制單位公開招標方案，在祁門政務網(wǎng)和發(fā)改委網(wǎng)站上進行公開招標，廣泛征求意見，實行陽光政務。

　　(二)關于“重大政府投資項目“方面：一是合理安排重點項目。發(fā)改委堅持用“三嚴三實”指導工作實踐，緊緊圍繞縣委、政府決策部署，立足全縣實際，堅持實事求是、合理安排重點項目。每月開展兩次下基層走訪調(diào)研活動，根據(jù)各地需求和發(fā)展情況安排全縣重點項目，確保投資計劃符合本縣實際情況。2014年10月份以來，我縣組織啟動“十三五”規(guī)劃工作，經(jīng)過多次調(diào)研和征求意見，謀劃爭取納入國家“十三五”規(guī)劃基本思路重大項目22個，總投資391.7億元。二是制定出臺《推進重大項目建設考核辦法》、《祁門縣固定資產(chǎn)投資和重點項目建設管理辦法》、《關于做好重大項目及政府投資項目稽察工作的意見》、《關于做好重大建設項目和政府投資項目檔案工作的通知》、《政府投資項目管理辦法》等與重大投資項目管理配套的政策性文件，加強項目建設業(yè)務指導，規(guī)范項目建設程序，進一步強化了重大項目管理。三是制定《政府投資項目基本建設程序》等規(guī)范性文件，在網(wǎng)站上公開項目審批流程圖，明確了行政審批項目的內(nèi)容、依據(jù)、條件、程序、需提交的材料、辦理時限、咨詢電話等關鍵要素，實行陽光政務，打造陽光發(fā)改，截止目前，我委已有40件行政審批項目在網(wǎng)上辦結(jié)，涉及批復總投資8.2億元，其中備案項目16項、核準項目0項、審批類項目24項。四是制定出臺《祁門縣政府性投資建設項目招投標管理辦法》，加強對政府性投資項目工程變更監(jiān)督管理，及時牽頭召集監(jiān)察局、財政局、招管局、法制辦等相關部門召開聯(lián)席會對政府性投資項目工程變更進行審批，確保重大項目無違規(guī)操作。2014年重點對新城區(qū)項目建設中S326先鋒村段改造工程、祁紅超市及展示館建設等11個項目工程造價變更進行了審批。2015年上半年重點對新區(qū)辦教育園區(qū)附屬工程、地稅局綜合辦稅服務中心、交通運輸局平溶公路改造工程、城投公司甲子嶺隧道開挖工程、城投公司新老城區(qū)快速通道一級公路項目一期路基開挖工程等7個項目工程造價變更進行了審批。

　　二、本單位制定的重大行政決策制度及執(zhí)行情況：

　　(一)按照《國務院關于加強市縣政府依法行政的決定》、黨的十八屆四中全會精神和和《黃山市政府重大行政決策程序規(guī)定》的要求，為進一步規(guī)范重大事項決策行為，完善行政決策機制，強化對行政權力運行的制約和監(jiān)督，減少決策失誤，提高依法行政能力，制定了《縣發(fā)改委貫徹落實〈關于改進工作作風、密切聯(lián)系群眾的八項規(guī)定〉實施意見》，進一步改進發(fā)改委工作作風，推進一把手“三個不直接分管”、“末位表態(tài)制”，從制度和機制上防止腐敗現(xiàn)象發(fā)生。制定《祁門縣發(fā)改委重大行政決策程序規(guī)定》，嚴格執(zhí)行“三重一大”集體決策制度，按照科學決策、民主決策、依法決策的原則，詳細明確了重大決策事項范圍、行政決策程序及監(jiān)督管理要求，對重要規(guī)劃、政策、項目資金安排以及大額度資金使用等重大事項，堅持先調(diào)查研究后集體討論決定，為我委推行重大行政決策提供了堅實的制度保障。

　　(二)建立了《縣發(fā)改委重點工作目標專項考核實施方案》、《黨組、紀檢組“雙約談”制度》和黨組班子成員述職述廉等工作制度，委紀檢組加強督查，協(xié)助黨組把委系統(tǒng)黨風廉政建設責任制工作落到實處。強化對委中層以上干部在貫徹落實黨風廉政建設責任制工作的督促檢查，加強重點崗位廉政風險防范。根據(jù)縣紀委要求，每季度向縣紀委報告黨風廉政建設責任制落實情況，并開展了年中督查。

　　三、存在問題及相關建議

　　主要是在行政決策措施跟蹤評估制度的設計上還較為薄弱。在工作實踐中，雖然對重大行政決策的跟蹤評估工作也在相應開展，但就如何跟蹤評估缺乏一套完備的評價考量體系，使行政決策的跟蹤評估工作系統(tǒng)性、完整性和科學性不足。主要建議：

　　一是進一步完善決策跟蹤制度。建議縣政府建立完善重大行政決策制度的相關配套政策，特別是在行政決策跟蹤評估制度上健全相關制度，明確評估工作開展步驟，設立相應的評估指標，完善評估體系，使該行政決策的跟蹤評估更具針對性和操作性。

　　二是進一步加強對《祁門縣政府重大行政決策制度》的學習貫徹。除參與決策人員外，執(zhí)法、執(zhí)紀人員和具體從事決策實施的人員也應加強對有關重大行政決策制度的培訓教育，實時更新委機關工作人員的知識結(jié)構(gòu)，不斷增強行業(yè)整體的法治意識和科學民主決策意識，提升機關工作人員業(yè)務素質(zhì)和決策水平。

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