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【628568.com--述職報(bào)告】

支出是企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動的經(jīng)常性業(yè)務(wù),是為了達(dá)到特定的目的而由經(jīng)濟(jì)主體的支付行為而導(dǎo)致的資源減少。包括償債性支出、資本性支出、收益性支出、權(quán)益性支出本站今天為大家精心準(zhǔn)備了單位整體支出績效監(jiān)控報(bào)告，希望對大家有所幫助!

　　單位整體支出績效監(jiān)控報(bào)告

　　為進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政支出的監(jiān)督管理，規(guī)范支出預(yù)算執(zhí)行，提高財(cái)政資金使用效益，全面推進(jìn)預(yù)算績效管理，我鎮(zhèn)對2018年度財(cái)政性資金整體使用情況進(jìn)行了績效自評，現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下：

　　一、  部門概況

　?。ㄒ唬┎块T基本情況

　　馬跡塘鎮(zhèn)政府下設(shè)機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)包括黨政辦、財(cái)政所、組織辦、計(jì)生辦、招商引資辦、農(nóng)業(yè)農(nóng)村辦、扶貧工作站、村賬鎮(zhèn)管辦、綜治辦、安委辦、重點(diǎn)工程建設(shè)辦、民政所、人力資源與社會保障中心、農(nóng)村清潔工程辦、城鎮(zhèn)建設(shè)投資公司、國土規(guī)劃城建環(huán)保所、紀(jì)委監(jiān)察室、文體衛(wèi)站、便民服務(wù)中心等辦站所，屬行政機(jī)關(guān)。

　　2018年馬跡塘鎮(zhèn)人民政府編制人數(shù)132人（其中行政編制73人、全額事業(yè)編制56人、工勤編制3人），實(shí)有在職人員121人（其中行政和參公58人、全額事業(yè)在職55人、自收自支事業(yè)在職8人），退休人員92人。

　　主要職能是貫徹落實(shí)國家政策，嚴(yán)格依法行政；實(shí)施社會公共管理，提供社會公共服務(wù)；發(fā)展鎮(zhèn)村經(jīng)濟(jì)、文化和社會事業(yè)；維護(hù)社會秩序，確保社會穩(wěn)定；按計(jì)劃組織本鎮(zhèn)財(cái)政收入和稅收收入的征收，完成國家財(cái)政計(jì)劃；制定并部署重點(diǎn)工程建設(shè)等。

　　2018年重點(diǎn)工作計(jì)劃：完成縣下達(dá)的農(nóng)村公路硬化、危橋改造任務(wù)；完成馬跡塘仙洲路棚戶區(qū)改造項(xiàng)目；完成驚石農(nóng)業(yè)科技公司項(xiàng)目；完成天府廟棚戶區(qū)改造項(xiàng)目；丫峰生豬養(yǎng)殖項(xiàng)目等等。

　?。ǘ┎块T整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等。

　　全年預(yù)算完成財(cái)政收入2848.24萬元；其中：基本支出2274.5萬元，項(xiàng)目支出573.74萬元，

　　當(dāng)年可用財(cái)力2848.24萬元。

　　全年預(yù)算總支出2848.24萬元，其中公用經(jīng)費(fèi)共2274.5萬元，公用經(jīng)費(fèi)是為保障各部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中包括工資福利支出1350.22萬元，對個(gè)人和家庭補(bǔ)助466.06萬元，商品和服務(wù)支出458.22萬元（其中：辦公費(fèi)用120.65萬元，三公經(jīng)費(fèi)23.12萬元）。項(xiàng)目支出合計(jì)573.74萬元。

　?。ㄈ╉?xiàng)目績效目標(biāo)設(shè)立情況，主要包括部門中長期績效目標(biāo)和年度績效目標(biāo)。

　　目標(biāo)：執(zhí)行鎮(zhèn)人民代表大會的決議和上級國家行政機(jī)關(guān)的決定和命令；發(fā)展和管理本鎮(zhèn)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政、公安、司法行政、計(jì)劃生育等行政工作；維護(hù)社會秩序，確保社會穩(wěn)定，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利；

　　制定并部署重點(diǎn)工程建設(shè)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等；辦理上級縣委、縣政府政府交辦的其他事項(xiàng)；全年實(shí)現(xiàn)財(cái)政總收入2848.24萬元。

　　二、部門整體支出管理及使用情況分析

　　 （一）基本支出

　　主要用于保障職工基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補(bǔ)貼、社會保障繳費(fèi)、其他工資福利支出等工資福利支出、辦公費(fèi)、三公經(jīng)費(fèi)等商品和服務(wù)支出、遺屬人員生活補(bǔ)助、獨(dú)生子女獎勵(lì)金等對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等。

　　1、公用經(jīng)費(fèi)使用情況（單位：萬元）

　　費(fèi)用項(xiàng)目

　　本年

　　預(yù)算指標(biāo)

　　本年

　　決算金額

　　差額

　?。▽?shí)際-預(yù)算）

　　工資福利支出

　　1059.95

　　1350.22

　　290.27

　　商品和服務(wù)支出

　　85.6

　　458.22

　　372.62

　　對個(gè)人和家庭補(bǔ)助

　　24.85

　　466.06

　　441.21

　　合計(jì)

　　1170.4

　　2274.5

　　1104.1

　　2、三公經(jīng)費(fèi)使用情況（單位：萬元）

　　費(fèi)用項(xiàng)目

　　2018年度

　　預(yù)算金額

　　2018年度實(shí)際支出

　　2018年度結(jié)余金額

　　2017年度實(shí)際支出

　　2018年度相比上年

　　增加額

　　公務(wù)

　　接待費(fèi)

　　21.69

　　20.42

　　1.27

　　20.68

　　-0.26

　　公務(wù)用車運(yùn)行

　　維護(hù)費(fèi)

　　4

　　2.68

　　1.32

　　2.76

　　-0.08

　　合計(jì)

　　25.69

　　23.1

　　2.59

　　23.44

　　-0.34

　　2018我鎮(zhèn)“三公”經(jīng)費(fèi)中公務(wù)接待費(fèi)與預(yù)算金額相差1.27萬元，相比2017年度實(shí)際支出減少0.26萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與預(yù)算金額相差1.32萬元，與2017年相比有所減少0.08萬元，實(shí)現(xiàn)了對三公經(jīng)費(fèi)的嚴(yán)格把控與費(fèi)用節(jié)約。其中工資福利支出大于預(yù)算指標(biāo)的原因在于事業(yè)行政單位人員津補(bǔ)貼與績效工資全面進(jìn)行了提標(biāo)。

　　 （二）項(xiàng)目支出

　　2017年我鎮(zhèn)項(xiàng)目預(yù)算總支出1962.21萬元，項(xiàng)目實(shí)際支出為573.74萬元，主要用于資江河道桃江段砂石開采權(quán)出讓價(jià)款分配支出合計(jì)22.05萬元；丫峰村畜禽糞污治理專項(xiàng)支出合計(jì)300萬元；馬跡塘土地出讓金返還經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)86.11萬元；其他扶貧支出合計(jì)13萬元；鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理資金合計(jì)3.2萬元；2017年非稅收入體制結(jié)算合計(jì)30.64萬元；肺結(jié)核患病學(xué)生救助合計(jì)0.74萬元；基層辦公樓及村部維修費(fèi)合計(jì)3萬元；一事一議補(bǔ)助合計(jì)115萬元。

　　在一定程度保證了社會各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展的資金，發(fā)展鎮(zhèn)村經(jīng)濟(jì)、文化、民生各項(xiàng)事業(yè)；維護(hù)社會秩序，促進(jìn)社會經(jīng)濟(jì)健康有序發(fā)展。

　　三、項(xiàng)目組織實(shí)施情況分析

　　我鄉(xiāng)建立了專項(xiàng)資金管理辦法，嚴(yán)格遵循專款專用、獨(dú)立核算的管理原則。專項(xiàng)資金的申報(bào)嚴(yán)格按照財(cái)政資金管理的要求進(jìn)行，專項(xiàng)資金財(cái)政撥款到位后及時(shí)進(jìn)行了項(xiàng)目開展和資金投入。建立專項(xiàng)資金臺賬，監(jiān)督專項(xiàng)資金使用。

　　四、部門整體支出績效情況分析

　　2018年，我鎮(zhèn)根據(jù)年初工作規(guī)劃及財(cái)政預(yù)算計(jì)劃，積極履職、強(qiáng)化管理，較好的完成了年度工作目標(biāo)。通過加強(qiáng)預(yù)算收支管理、不斷建立健全內(nèi)部管理制度、梳理內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理情況得到提升。我鎮(zhèn)2018年度部門整體支出績效評價(jià)自評得分為95分。

　　預(yù)算執(zhí)行管理方面，編制內(nèi)在職人員控制率小于100%，支出總額控制在預(yù)算總額以內(nèi)，制度執(zhí)行總體較為有效，但仍需進(jìn)一步強(qiáng)化，資金使用管理需進(jìn)一步加強(qiáng)。

　　目標(biāo)管理方面，內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度健全，制定了工作目標(biāo)與項(xiàng)目質(zhì)量要求標(biāo)準(zhǔn)；專項(xiàng)資金專款專用，支出報(bào)銷審批手續(xù)完備，資金撥付審批程序完整；全面完成了年初工作計(jì)劃，重大事項(xiàng)或者項(xiàng)目的重大調(diào)整經(jīng)過了集體研究，并經(jīng)常開展財(cái)務(wù)檢查和工作督查落實(shí)。

　　資產(chǎn)管理方面，建立了資產(chǎn)管理制度，2018年對機(jī)關(guān)資產(chǎn)進(jìn)行了一次全面盤點(diǎn)清查，制作固定資產(chǎn)卡片由保管人員簽字，并拍照存檔，裝訂成冊，資產(chǎn)管理落實(shí)到位。

　　 進(jìn)一步優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，控制三公經(jīng)費(fèi)支出，壓縮一般性支出，堅(jiān)決抵制鋪張浪費(fèi)行為，降低政府運(yùn)行成本，從財(cái)政自身做起，合理調(diào)度財(cái)政資金，保證政府機(jī)構(gòu)正常的工作運(yùn)轉(zhuǎn)，實(shí)現(xiàn)財(cái)政資金利益最大化。

　　五、績效評價(jià)工作情況

　　1、評價(jià)目的

　　通過全面開展財(cái)政支出績效評價(jià)，強(qiáng)化財(cái)政支出績效理念，科學(xué)合理編制年度預(yù)算，切實(shí)發(fā)揮財(cái)政資金資源配置作用，逐步建立以科學(xué)理財(cái)為基礎(chǔ)，以精細(xì)化管理為手段，以評價(jià)結(jié)果為導(dǎo)向，以實(shí)施過程為監(jiān)管對象的預(yù)算管理體系。

　　2、評價(jià)方法

　　根據(jù)《桃江縣財(cái)政性資金績效評價(jià)實(shí)施方案》及縣財(cái)政局會議精神，由財(cái)政所牽頭，其他部門配合，專門成立了績效評價(jià)工作組，于2018年7月下旬起開展了部門整體支出績效評價(jià)工作，具體工作方法包括：

　?、?nbsp;   查閱資料。查閱2018年度預(yù)算安排、預(yù)算追加、經(jīng)費(fèi)支出、資金管理、資產(chǎn)管理等相關(guān)文件資料和財(cái)務(wù)憑證。

　?、?nbsp;   核實(shí)數(shù)據(jù)。對2018年度部門整體支出數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、真實(shí)性進(jìn)行核實(shí)。

　?、?nbsp;   對比分析。將2018年度部門整體支出情況與2017年度預(yù)算進(jìn)行對比分析

　　④    實(shí)地查看?，F(xiàn)場查看各類實(shí)物資產(chǎn)。

　?、?nbsp;   匯總歸納。根據(jù)取得的各項(xiàng)數(shù)據(jù)及文件資料，結(jié)合現(xiàn)場評價(jià)情況進(jìn)行綜合分析、歸納匯總，填寫基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表、評價(jià)指標(biāo)評分表。

　　⑥    形成績效評價(jià)報(bào)告

　　六、存在的主要問題

　　預(yù)算編制的合理性有待提高。村管費(fèi)、補(bǔ)助村民委員會等支出編制預(yù)算時(shí)納入項(xiàng)目支出，決算時(shí)其經(jīng)濟(jì)科目在基本支出中核算，預(yù)算編制工作需更細(xì)化，財(cái)政部門監(jiān)督缺乏有效手段，部門之間缺乏協(xié)調(diào)共管，使項(xiàng)目實(shí)施不順暢，使資金到位實(shí)效性差，影響使用效益。

　　七、改進(jìn)措施和建議

　　根據(jù)我鎮(zhèn)部門整體支出管理工作的需要，擬實(shí)施改進(jìn)措施如下：

　　1、     細(xì)化預(yù)算編制工作，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求做好預(yù)算的編制，進(jìn)一步加強(qiáng)各站所的預(yù)算管理意識；全面編制預(yù)算項(xiàng)目，優(yōu)先保障固定的、相對剛性的費(fèi)用支出項(xiàng)目，盡量壓縮變動的、有控制空間的費(fèi)用項(xiàng)目，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。

　　2、     建立健全財(cái)務(wù)管理制度及內(nèi)部控制制度，積極探索在新形勢下財(cái)政支出改革的特點(diǎn)，不斷更新管理思路，在規(guī)范財(cái)政收支和控制經(jīng)費(fèi)增長上，創(chuàng)新管理手段，用新思路、新方法，改進(jìn)完善財(cái)務(wù)管理方法。嚴(yán)格財(cái)務(wù)審核，在費(fèi)用報(bào)賬支付時(shí)，按照預(yù)算規(guī)定的費(fèi)用項(xiàng)目和用途進(jìn)行資金審核、列報(bào)支付、財(cái)務(wù)核算，杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。

　　3、     按照財(cái)政支出績效管理的要求，建立科學(xué)的財(cái)政資金效益考評體系，牢固樹立行政成本意識，不斷提高財(cái)政資金使用管理的水平和效率。

　　單位整體支出績效監(jiān)控報(bào)告

　　2019年度部門整體支出績效評價(jià)報(bào)告

　　單位名稱

　　湘潭市墻體材料改革辦公室

　　年度預(yù)算金額

　　206.63萬元

　　主管部門

　　湘潭市工業(yè)信息化局

　　單位基本職能

　　本單位主要負(fù)責(zé)全市墻改日常工作的組織、協(xié)調(diào)、服務(wù)、限制生產(chǎn)和使用實(shí)心粘土磚，推廣應(yīng)用新型墻體材料。

　　評價(jià)結(jié)果

　　97分（100分總分）

　　部門整體支出管理和使用基本情況

　　本單位屬全額撥款事業(yè)單位，獨(dú)立核算，人員編制數(shù)為12名，在崗人數(shù)11名，退休5人。主任書記1人、副主任1人、內(nèi)設(shè)綜合科、推廣應(yīng)用科、征稽科、執(zhí)法大隊(duì)。

　　預(yù)算執(zhí)行情況

　　    1、我單位今年支出全部在年度預(yù)算資金中按計(jì)劃安排，除了政策性因素影響產(chǎn)生的財(cái)政統(tǒng)一增補(bǔ)預(yù)算外，沒有涉及預(yù)算的追加、追減或結(jié)構(gòu)調(diào)整的資金。

　　    2、今年我單位基本支出的年度預(yù)算為206.63萬元，無政府性專項(xiàng)基金預(yù)算，基本支出預(yù)算控制率為100%。

　　3、今年我單位部門預(yù)算中的政府性專項(xiàng)基金319萬元，因上年基金撥付程序和相關(guān)手續(xù)未完成結(jié)轉(zhuǎn)延期至2019年執(zhí)行撥付。

　　4、今年我單位基本支出無超支，政府性專項(xiàng)基金因部分基金撥付程序和相關(guān)手續(xù)未完成資金結(jié)轉(zhuǎn)到本年支付。

　　5、我單位2019年實(shí)際支出532.93萬元。其中工資福利支出156.77萬元，商品和服務(wù)支出363.19萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助5.63萬元，資本性支出7.33萬元。

　　6、我單位三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算控制數(shù)為9.8萬，本年支出數(shù)為4.13萬元，“三公經(jīng)費(fèi)”控制率為42%。經(jīng)公車改革后，保留公務(wù)公車0輛。

　　預(yù)算管理情況

　　    1、我單位內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度，制度合法、合規(guī)、完整。

　　    2、政府性專項(xiàng)基金支出是分項(xiàng)目單獨(dú)核算。

　　    3、今年我單位嚴(yán)格按規(guī)定內(nèi)容在規(guī)定時(shí)限內(nèi)在主管局門戶網(wǎng)站上公開財(cái)務(wù)預(yù)決算信息，同時(shí)報(bào)送市財(cái)政局在政府門戶網(wǎng)站上公開。  

　　    4、我單位所有應(yīng)納入政府采購的貨物、服務(wù)均進(jìn)行了政府采購。

　　5、我單位資產(chǎn)管理制度合法、合規(guī)、完整。

　　部門整體支出績效

　　2019年來，湘潭市墻體材料和散裝水泥服務(wù)中心（以下簡稱市墻散中心）按照年初工作計(jì)劃和部署，緊緊圍繞年度工作目標(biāo)，積極協(xié)調(diào)服務(wù)企業(yè)，努力培育、拓展新型墻材和散裝水泥推廣應(yīng)用新的增長點(diǎn)，恪盡職守，穩(wěn)中求進(jìn)，圓滿完成年度墻材革新和發(fā)展散裝水泥各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。

　?。ㄒ唬┰鷮?shí)推進(jìn)“禁粘”、“禁現(xiàn)”工作

　　緊緊圍繞縱深推進(jìn)墻材革新和散裝水泥發(fā)展，開展“禁粘”“禁現(xiàn)”政策法規(guī)宣傳。2019年在《中國建材報(bào)》、《中國墻改與節(jié)能》、《湘潭日報(bào)》，全國墻材革新工作委員會網(wǎng)站、湖南紅網(wǎng)、湘潭市政府門戶網(wǎng)站、湘潭墻改網(wǎng)頁、湘潭散裝水泥網(wǎng)頁等媒體平臺推送訊息50余條，在國家憲法日和在建工程項(xiàng)目現(xiàn)場向市民和建設(shè)單位發(fā)放宣傳資料、宣傳手冊1000多份，提高了社會公眾對“禁粘”“禁現(xiàn)”工作的認(rèn)識，營造良好的“禁粘”、“禁現(xiàn)”工作氛圍。

　　    （二）節(jié)能減排成效顯著

　　    節(jié)約資源、減少污染、保護(hù)生態(tài)環(huán)境、促進(jìn)循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展是墻體革新和發(fā)展散裝水泥的主要工作目標(biāo)和任務(wù)。根據(jù)國家統(tǒng)一口徑計(jì)算，2019年全市共生產(chǎn)新型墻體材料14.95億塊標(biāo)磚，利用工業(yè)廢渣173.42萬噸，節(jié)約土地資源2279.71畝，節(jié)約標(biāo)煤9.26萬噸，減少二氧化碳排放量20.03萬噸，減少二氧化硫排放量2101噸。2019年完成散裝水泥供應(yīng)量590萬噸，節(jié)約優(yōu)質(zhì)造紙木材19萬立方米，節(jié)約標(biāo)煤4.6萬噸，節(jié)約電力4100萬千瓦時(shí)，節(jié)水708萬立方米，減少粉塵排放5.8萬噸，減少二氧化碳排放33萬噸，減少二氧化硫排放1160噸，利用工業(yè)廢渣196萬噸，節(jié)約包裝費(fèi)用2億元，創(chuàng)綜合經(jīng)濟(jì)效益2.65億元。新型墻體材料和散裝水泥的持續(xù)深入發(fā)展，為助力污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)，生態(tài)文明建設(shè)和兩型社會建設(shè)作出了重要貢獻(xiàn)。

　　    （三）環(huán)保整治、安全生產(chǎn)成績突出

　　    按照《湘潭市2019年度“藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)”實(shí)施方案》（潭環(huán)委[2019]4號）要求，市墻散中心認(rèn)真落實(shí)燒制磚瓦行業(yè)綜合整治、散裝水泥違法生產(chǎn)加工點(diǎn)查處、瀝青攪拌站綜合整治等工作。制定綜合整治方案，成立專門班子，明確專職人員，主要領(lǐng)導(dǎo)掛帥，以高度的政治站位，嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ鲬B(tài)度，務(wù)實(shí)的工作作風(fēng)，嚴(yán)格落實(shí)各項(xiàng)環(huán)保整治工作。

　　    （四）加強(qiáng)企業(yè)服務(wù)，推動行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展

　　    1.開展業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)培訓(xùn)。一是組織單位干部職工開展業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)培訓(xùn)。深入企業(yè)調(diào)研，掌握行業(yè)特點(diǎn)，了解企業(yè)困難、訴求，增強(qiáng)服務(wù)意識。2019年5月、9月兩次組織全體干部職工到企業(yè)調(diào)研，全年共選派10余人次參加法制政府建設(shè)、預(yù)拌砂漿生產(chǎn)與應(yīng)用技術(shù)管理、綠色建材標(biāo)識認(rèn)定、加氣混凝土生產(chǎn)應(yīng)用技術(shù)等學(xué)習(xí)培訓(xùn)，取得良好效果，干部職工的服務(wù)能力、水平得到明顯提高。二是組織企業(yè)開展技術(shù)、管理學(xué)習(xí)培訓(xùn)。5月、6月、9月分別組織墻材企業(yè)負(fù)責(zé)人進(jìn)行業(yè)務(wù)知識、企業(yè)管理等方面的學(xué)習(xí)培訓(xùn)。5月組織預(yù)拌砂漿企業(yè)10余人參加實(shí)驗(yàn)室檢驗(yàn)人員培訓(xùn)班，6月和10月組織散裝水泥管理人員和企業(yè)負(fù)責(zé)人參加中國散協(xié)在廣州和濟(jì)南舉辦的預(yù)拌砂漿生產(chǎn)和應(yīng)用技術(shù)管理培訓(xùn)班，進(jìn)一步提高企業(yè)經(jīng)營管理水平。

　　    2.積極主動服務(wù)企業(yè)。深入企業(yè)開展調(diào)研，了解企業(yè)困難、訴求，幫助企業(yè)排憂解難。及時(shí)將國家產(chǎn)業(yè)政策，法律法規(guī)、優(yōu)惠政策等通過走訪、會議、微信、QQ等形式傳送給企業(yè)，并做好解讀工作。讓企業(yè)能及時(shí)學(xué)習(xí)政策、掌握政策、遵守政策。

　　    3.履好指導(dǎo)服務(wù)職能。一是按照《湖南省新型墻體材料認(rèn)定管理辦法》規(guī)定，指導(dǎo)企業(yè)申報(bào)，把好初審關(guān)，及時(shí)協(xié)調(diào)質(zhì)量檢測機(jī)構(gòu)抽樣檢測。2019年17家企業(yè)獲得《湖南省新型墻體材料認(rèn)定證書》。二是加強(qiáng)對認(rèn)定企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)督管理，協(xié)助省辦對我市新型墻體材料認(rèn)定企業(yè)年度質(zhì)量抽查工作。采取多種手段持續(xù)質(zhì)量監(jiān)管，我市墻材產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)步提高。2017年、2018年、2019年連續(xù)三年被國家建筑材料工業(yè)墻體屋面材料質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)測試中心授予“質(zhì)量管理先進(jìn)單位”。三是按月對墻材、水泥、預(yù)拌砂漿企業(yè)生產(chǎn)銷售情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)匯總，向省辦、市工信局報(bào)送統(tǒng)計(jì)年度報(bào)表，為政府決策提供參考和依據(jù)。

　　    4.推動行業(yè)向高質(zhì)量發(fā)展。隨著生活水平的提升，人們對居住條件的要求不斷提高，房子不再只是遮風(fēng)擋雨，必須具備使用功能及更高質(zhì)量，這就要求建材產(chǎn)品具備更高品質(zhì)。為此，鼓勵(lì)企業(yè)開展技術(shù)創(chuàng)新，開發(fā)新產(chǎn)品；同時(shí)組織企業(yè)走出去，學(xué)習(xí)外地企業(yè)先進(jìn)技術(shù)、先進(jìn)管理和先進(jìn)產(chǎn)品，提升我市建材產(chǎn)品檔次。2019年5月，牽頭組織相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé)人赴湖北武漢參觀學(xué)習(xí)，了解到高性能加氣混泥土砌塊（板材）是一款具備輕質(zhì)、高強(qiáng)、防火、節(jié)能、保溫等功能的綠色環(huán)保建材產(chǎn)品，克服了目前市場墻材主導(dǎo)產(chǎn)品燒制磚和普通加氣混凝土砌塊存在的缺點(diǎn)，在湖北、上海、安徽等省市得到大力推廣應(yīng)用，反映良好?；靥逗?，以調(diào)研體會的形式向省市領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，得到積極回應(yīng)和認(rèn)可。2019年6月，由省工信廳牽頭，組織相關(guān)部門和企業(yè)以及專家教授進(jìn)行實(shí)地調(diào)研論證。從實(shí)驗(yàn)室、生產(chǎn)車間，到工程項(xiàng)目應(yīng)用現(xiàn)場，進(jìn)行全面的深入了解，證實(shí)了高性能加氣混凝土砌塊（板材）是一款適應(yīng)市場、滿足建筑功能需要的優(yōu)質(zhì)新型墻材產(chǎn)品，具有推廣價(jià)值。墻散中心積極配合省墻辦、湖南大學(xué)等有關(guān)單位，起草制定湖南地方標(biāo)準(zhǔn)，以突破該產(chǎn)品沒有國家標(biāo)準(zhǔn)，阻礙在本省推廣應(yīng)用的瓶頸限制，預(yù)計(jì)2019年年底能夠完稿，爭取在2020年發(fā)布，為高質(zhì)量產(chǎn)品在我省得到推廣應(yīng)用創(chuàng)造條件。目前，湖南長樂建材有限公司和湖南飛山奇建材有限公司分別在湘潭、株洲投資2億元建設(shè)高性能加氣生產(chǎn)線，預(yù)計(jì)在2020年投產(chǎn)，屆時(shí)，我省墻材行業(yè)將邁上一個(gè)新臺階。

　　    （五）強(qiáng)化黨的建設(shè)，提升干部隊(duì)伍素養(yǎng)。

　　    2019年，在上級黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，市墻散中心黨支部帶領(lǐng)全體黨員干部以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指引，增強(qiáng)“四個(gè)意識”，堅(jiān)定“四個(gè)自信”，堅(jiān)決做到“兩個(gè)維護(hù)”，認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、省委、市委和市工信局黨委決策部署，把黨建工作和中心工作同部署、同推進(jìn)、同考核，實(shí)現(xiàn)了圍繞中心抓黨建，抓好黨建促發(fā)展的工作目標(biāo)。

　　存在的問題

　　1.墻材革新工作后勁不強(qiáng)。自從取消墻改基金征收以后，墻材革新工作面臨很大壓力。一是新型墻體材料推廣應(yīng)用管理工作難度加大；二是財(cái)政取消新型墻材發(fā)展扶持資金，墻材生產(chǎn)失去政策引導(dǎo)；三是新型墻材產(chǎn)品認(rèn)定的政策優(yōu)勢削弱，企業(yè)對辦理產(chǎn)品認(rèn)定積極性減弱。

　　 2.執(zhí)法能力和管理水平有待加強(qiáng)。一是執(zhí)法人員業(yè)務(wù)水平有待提高，主動性、創(chuàng)新性不夠；二是服務(wù)意識不夠強(qiáng)。

　　3.由于缺乏政策、執(zhí)法手段，農(nóng)村推新工作進(jìn)展緩慢。

　　 4.新型墻材生產(chǎn)企業(yè)競爭力不強(qiáng)。

　　改進(jìn)措施

　　1.重點(diǎn)抓好新型墻體材料的推廣應(yīng)用工作?！逗鲜⌒滦蛪w材料推廣應(yīng)用條例》第四條：墻體材料改革管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)新型墻體材料推廣應(yīng)用監(jiān)督管理的具體工作。賦予墻改機(jī)構(gòu)的主要職責(zé)是新型墻體材料的推廣應(yīng)用。自從墻改基金征收取消后，新型墻體材料推廣應(yīng)用缺乏抓手，應(yīng)用市場出現(xiàn)嚴(yán)重混亂，嚴(yán)重影響綠色建材和綠色建筑的發(fā)展，必須聯(lián)合相關(guān)部門加大新型墻材推廣應(yīng)用力度。

　　2.重點(diǎn)抓好企業(yè)服務(wù)工作。及時(shí)做好新政傳送和解答，鼓勵(lì)引導(dǎo)企業(yè)推進(jìn)綠色生產(chǎn)和智能制造，加快轉(zhuǎn)型升級，向高質(zhì)量發(fā)展；協(xié)助省辦做好預(yù)拌砂漿企業(yè)實(shí)驗(yàn)室認(rèn)定、新墻材產(chǎn)品認(rèn)定以及綠色建材標(biāo)識認(rèn)定工作。

　　    3.重點(diǎn)抓好宣傳工作。繼續(xù)做好墻材革新和發(fā)展散裝水泥相關(guān)法律法規(guī)政策宣傳，加強(qiáng)與廣播電視、電子媒體、報(bào)刊雜志的協(xié)作，加大宣傳報(bào)道力度。

　　4.重點(diǎn)抓好隊(duì)伍建設(shè)。認(rèn)真貫徹落實(shí)十九大精神和習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想，著力抓好組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)、能力建設(shè)，培養(yǎng)一支有理想、有信念、敢擔(dān)當(dāng)、能擔(dān)當(dāng)?shù)母刹筷?duì)伍。

　　其他需要說明問題

　　按照財(cái)政預(yù)算安排，其中2018年度新型墻材專項(xiàng)基金返退資金319萬元，因撥付和相關(guān)審批流程申請辦理延期，專項(xiàng)基金返退執(zhí)行延期至2019年度支付。

　　單位整體支出績效監(jiān)控報(bào)告

　　宜章縣交通建設(shè)質(zhì)量安全監(jiān)督站

　　2019年部門整體支出績效自評報(bào)告

　　一、部門概況

　　（一）單位基本情況

　　根據(jù)宜政辦發(fā)〔2011〕36號宜章縣人民政府辦公室《關(guān)于印發(fā)宜章縣交通建設(shè)質(zhì)量安全監(jiān)督管理站主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定》的通知，內(nèi)設(shè)辦公室、質(zhì)量安全監(jiān)督股、監(jiān)理檢測股（設(shè)交通建設(shè)試驗(yàn)檢測中心）、造價(jià)股、財(cái)務(wù)股共5個(gè)機(jī)構(gòu)。編制數(shù)17名,在職人數(shù)14名（退伍安置人員1名），退休人員13名。

　　（二）單位主要職責(zé)：

　　1、負(fù)責(zé)全縣權(quán)限內(nèi)公路、水運(yùn)工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理工作。

　　2、監(jiān)督檢查建設(shè)、勘察、設(shè)計(jì)、施工和監(jiān)理單位的質(zhì)量保證體系及其運(yùn)轉(zhuǎn)情況，調(diào)查工程質(zhì)量事故，仲裁工程質(zhì)量爭議。

　　3、負(fù)責(zé)全縣權(quán)限內(nèi)公路、水運(yùn)工程質(zhì)量檢測、評定、鑒定工作，參與全縣交通建設(shè)工程交（竣）工驗(yàn)收。

　　4、監(jiān)督、管理全縣交通建設(shè)從業(yè)單位資質(zhì)、資信及質(zhì)量行為，組織工程監(jiān)理、造價(jià)試驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)及人員資質(zhì)認(rèn)證工作。

　　5、負(fù)責(zé)全縣權(quán)限內(nèi)在建公路、水運(yùn)工程施工安全的監(jiān)督管理，對從業(yè)單位及其人員的安全生產(chǎn)信用進(jìn)行動態(tài)管理，組織或參與對安全事故調(diào)查、處理、分析、報(bào)告。

　　6、承辦全縣權(quán)限內(nèi)交通建設(shè)工程造價(jià)及材料價(jià)格信息管理，監(jiān)督檢查重點(diǎn)交通建設(shè)項(xiàng)目的投資執(zhí)行情況和工程結(jié)算情況，審查全縣權(quán)限內(nèi)交通建設(shè)工程估算、概算、預(yù)算文件及工程變更、材料調(diào)差，對需要編制標(biāo)底的工程進(jìn)行監(jiān)督，監(jiān)督審查公路、水路養(yǎng)護(hù)工程造價(jià)，調(diào)解工程造價(jià)爭議。

　　7、承辦縣委、縣政府、縣交通運(yùn)輸局交辦的其他工作。

　　（三）部門（單位）年度整體支出績效目標(biāo)，專項(xiàng)資金績效目標(biāo)

　　1、整體支出績效目標(biāo)：

　　目標(biāo)1：完成全縣農(nóng)村公路，水運(yùn)工程質(zhì)量檢測、評定、鑒定工作。

　　目標(biāo)2：加強(qiáng)試驗(yàn)檢測中心職責(zé)，分析全縣農(nóng)村公路、水運(yùn)工程的檢測試驗(yàn)數(shù)據(jù)及檢測報(bào)告。

　　2、專項(xiàng)資金績效目標(biāo)

　　單位全年質(zhì)監(jiān)項(xiàng)目806個(gè)，其中：1、脫貧攻堅(jiān)項(xiàng)目108個(gè)196.559公里。2、安保工程66個(gè)217.544公里。3、危橋改建9座，窄路加寬44個(gè)189.14公里。4、重要縣鄉(xiāng)道4個(gè)32.651公里。5、自然村通水泥路502個(gè)501.855公里。6、一事一議公路硬化獎補(bǔ)項(xiàng)目117個(gè)。實(shí)現(xiàn)了交通建設(shè)工程質(zhì)量穩(wěn)中向好、安全無事故、造價(jià)合理的監(jiān)管目標(biāo)。

　　二、部門整體支出情況

　　我站2019年度總收入230.49萬元，其中：財(cái)政撥款收入230.49萬元，占100%。

　　整體支出230.49萬元，使用方向包括基本支出和項(xiàng)目支出，基本支出208.49萬元，項(xiàng)目支出22萬元。

　　1、2019年度財(cái)政撥款基本支出208.49萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)199.82萬元，占基本支出的95.84%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出、撫恤金、獎勵(lì)金支出；公用經(jīng)費(fèi)8.67萬元，占基本支出的4.16%，主要包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

　　2、項(xiàng)目支出22萬元，主要用于交通項(xiàng)目檢測及質(zhì)量安全監(jiān)督專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出。

　　三、部門整體支出績效情況

　　1、績效管理工作開展情況

　　2019年，我單位積極履職，強(qiáng)化管理，較好地完成了年度工作目標(biāo)。通過加強(qiáng)預(yù)算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理水平得到提升。

　　2、績效目標(biāo)完成情況

　　我單位2019年度預(yù)算執(zhí)行情況較好，公用經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)得到有效控制，相關(guān)管理制度得到有效執(zhí)行。2019年度所有支出符合國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定，資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)，項(xiàng)目支出按規(guī)定經(jīng)過評估論證，支出符合部門預(yù)算批復(fù)的用途，資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

　　2019年我單位在全體干部職工的共同努力下圓滿出色完成了年初設(shè)定的各項(xiàng)工作目標(biāo)和任務(wù)，各方面工作都得到社會大眾的肯定和好評，在年度績效考核中成績優(yōu)異。

　　我單位2019年度評價(jià)得分為98分。部門整體支出績效情況如下：

　　一、全年部門整體支出執(zhí)行率到達(dá)100%，得分10分。

　　二、績效指標(biāo)（分值90分，得分88分）

　?。ㄒ唬┊a(chǎn)出指標(biāo)（分值50分，得分48分）

　　1、數(shù)量指標(biāo)（分值20分，得20分）

　?。?）脫貧攻堅(jiān)項(xiàng)目108個(gè)196.559公里。（2）安保工程66個(gè)217.544公里。（3）危橋改建9座，窄路加寬44個(gè)189.14公里。（4）重要縣鄉(xiāng)道4個(gè)32.651公里。（5）自然村通水泥路502個(gè)501.855公里。（6）一事一議公路硬化獎補(bǔ)項(xiàng)目117個(gè)。單位采取巡回檢查和重點(diǎn)抽查相結(jié)合方式對農(nóng)村公路建設(shè)質(zhì)量實(shí)施監(jiān)督管理。

　　2、質(zhì)量指標(biāo)（分值10分，得10分）

　　單位年內(nèi)按進(jìn)度分項(xiàng)、分部完成，工程驗(yàn)收合格率達(dá)到100%。

　　3、時(shí)效指標(biāo)（分值10分，得10分）

　　績效目標(biāo)完成及時(shí)率達(dá)到100%。

　　4、成本指標(biāo)（分值10分，得8分）。

　　部門整體支出年初預(yù)算205.19萬元，決算支出230.49萬元。

　?。ǘ┬б嬷笜?biāo)（分值30分，得分30分）

　　1、經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)：無。

　　2、社會效益指標(biāo)（分值20分，得20分）

　　建立定期檢查和不定期抽查的質(zhì)量監(jiān)督檢查制度，使農(nóng)村公路建設(shè)質(zhì)量監(jiān)督覆蓋率達(dá)到100%。

　　3、生態(tài)效益指標(biāo)：無。

　　4、可持續(xù)影響指標(biāo)：（分值10分，得10分）

　　達(dá)到了社會、經(jīng)濟(jì)、和環(huán)境效益可持續(xù)。

　?。ㄈM意度指標(biāo)（分值10分，得分10分）

　　服務(wù)對象滿意度指標(biāo)：群眾滿意度及單位人員滿意度98%以上。

　　四、存在的問題

　　預(yù)算編制工作有待細(xì)化。預(yù)算編制不夠明確和細(xì)化，預(yù)算編制的合理性需要提高，預(yù)算執(zhí)行力度還要進(jìn)一步加強(qiáng)。

　　五、改進(jìn)措施

　　1、細(xì)化預(yù)算編制工作，認(rèn)真做好預(yù)算的編制。進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部機(jī)構(gòu)的預(yù)算管理意識，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求，本著“勤儉節(jié)約、保障運(yùn)轉(zhuǎn)”的原則進(jìn)行預(yù)算的編制；編制范圍盡可能地全面、不漏項(xiàng)，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。

　　2、加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格財(cái)務(wù)審核。加強(qiáng)單位財(cái)務(wù)管理，健全單位財(cái)務(wù)管理制度體系，規(guī)范單位財(cái)務(wù)行為。在費(fèi)用報(bào)賬支付時(shí)，按照預(yù)算規(guī)定的費(fèi)用項(xiàng)目和用途進(jìn)行資金使用審核、列報(bào)支付、財(cái)務(wù)核算，杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。

　　3、完善資產(chǎn)管理，抓好“三公”經(jīng)費(fèi)控制。嚴(yán)格編制政府采購年初預(yù)算和計(jì)劃，規(guī)范各類資產(chǎn)的購置審批制度、資產(chǎn)出租出借和收入管理制度、資產(chǎn)采購制度、使用管理制度、資產(chǎn)處置和報(bào)廢審批制度、資產(chǎn)管理崗位職責(zé)制度等，加強(qiáng)單位內(nèi)部的資產(chǎn)管理工作。嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)的規(guī)模和比例，把關(guān)“三公”經(jīng)費(fèi)支出的審核、審批，杜絕挪用和擠占其他預(yù)算資金行為；進(jìn)一步細(xì)化“三公”經(jīng)費(fèi)的管理，合理壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

　　六、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

　　1、我單位逐步建立績效評價(jià)與部門預(yù)算相結(jié)合的結(jié)果應(yīng)用機(jī)制，采取項(xiàng)目預(yù)期績效目標(biāo)申報(bào)制度，強(qiáng)化評價(jià)結(jié)果在部門預(yù)算編制和執(zhí)行中的應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)績效評價(jià)結(jié)果在部門預(yù)算編制和執(zhí)行中的應(yīng)用，促進(jìn)財(cái)政資金的合理分配與有效使用。

　　2、我單位按規(guī)定在政府門戶網(wǎng)站公開了績效自評的相關(guān)信息，數(shù)據(jù)真實(shí)、完整、準(zhǔn)確。

　　附件：

　　1、部門整體支出績效評價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表

　　2、部門整體支出績效自評表

　　3、項(xiàng)目支出績效自評表

　　宜章縣交通建設(shè)質(zhì)量安全監(jiān)督站

　　                                               2020年10月15日 

　　                       

　　附件1      

　　部門整體支出績效評價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表

　　財(cái)政供養(yǎng)人員情況編制數(shù)2019年實(shí)際在職人數(shù)控制率

　　1714 

　　經(jīng)費(fèi)控制情況2018年決算數(shù)2019年預(yù)算數(shù)2019年決算數(shù)

　　三公經(jīng)費(fèi)200006760028600

　　  1、公務(wù)用車購置和維護(hù)經(jīng)費(fèi)   

　　      其中：公車購置   

　　            公車運(yùn)行維護(hù)166003760025500

　　  2、出國經(jīng)費(fèi)   

　　  3、公務(wù)接待3400300003100

　　項(xiàng)目支出：220000220000220000

　　  1、業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)220000220000220000

　　  2、運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)   

　　  3、縣級專項(xiàng)資金（一個(gè)專項(xiàng)一行）   

　　  4、其他事業(yè)類發(fā)展資金   

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　　公用經(jīng)費(fèi)150000 86677

　　   其中：辦公費(fèi)22276 20776

　　      水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)19460 22937

　　      會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)   

　　政府采購金額21500 13600

　　部門基本支出預(yù)算調(diào)整    

　　樓堂館所控制情況（2019年完工項(xiàng)目）批復(fù)規(guī)模（㎡）實(shí)際規(guī)模（㎡）規(guī)?？刂坡暑A(yù)算投資（萬元）實(shí)際投資（萬元）投資概算控制率

　　000000

　　厲行節(jié)約保障措施嚴(yán)格遵守八項(xiàng)規(guī)定、四項(xiàng)禁令，按照差旅費(fèi)、接待費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)文件規(guī)定執(zhí)行。

　　說明：“項(xiàng)目支出”需要填報(bào)基本支出以外的所有項(xiàng)目支出情況，“公用經(jīng)費(fèi)”填報(bào)基本支出中的一般商品和服務(wù)支出。

　　附件2         

　　部門整體支出績效自評表

　?。?nbsp;  2019 年度）

　　縣級預(yù)算部門名稱宜章縣交通建設(shè)質(zhì)量安全監(jiān)督站

　　年度預(yù)算申請（萬元） 年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分

　　年度資金總額20519432304895230489510100%10

　　按收入性質(zhì)分：2304895按支出性質(zhì)分：2304895

　　     其中：  一般公共預(yù)算：2304895其中：基本支出：2084895

　　                 政府性基金撥款：     項(xiàng)目支出：220000

　　         納入專戶管理的非稅收入撥款： 

　　                 其他資金： 

　　年度總體目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)實(shí)際完成情況 

　　完成全縣農(nóng)村公路，水運(yùn)工程質(zhì)量監(jiān)督管理、檢測、評定、鑒定工作。年內(nèi)按進(jìn)度完成，分項(xiàng)、分部、單位工程驗(yàn)收合格率達(dá)到100%

　　績效指標(biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)年度指標(biāo)值實(shí)際完成值分值得分偏差原因分析及改進(jìn)措施

　　產(chǎn)出指標(biāo)(50分)數(shù)量指標(biāo)1、脫貧攻堅(jiān)項(xiàng)目108個(gè)196.559公里。2、安保工程66個(gè)217.544公里。3、危橋改建9座，窄路加寬44個(gè)189.14公里。4、重要縣鄉(xiāng)道4個(gè)32.651公里。5、自然村通水泥路502個(gè)501.855公里。6、一事一議公路硬化獎補(bǔ)項(xiàng)目117個(gè)。6個(gè)6個(gè)1010 

　　采取巡回檢查和重點(diǎn)抽查相結(jié)合方式對農(nóng)村公路建設(shè)質(zhì)量實(shí)施監(jiān)督管理。100%100%1010 

　　質(zhì)量指標(biāo)年內(nèi)按進(jìn)度分項(xiàng)、分部完成，單位工程驗(yàn)收合格率達(dá)到100%100%100%1010 

　　時(shí)效指標(biāo)績效目標(biāo)完成及時(shí)率100%100%1010 

　　成本指標(biāo)經(jīng)費(fèi)控制在預(yù)算內(nèi)2051943.00 2304895.00 108 

　　效益指標(biāo)（30分）經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)      

　　社會效益指標(biāo)建立定期檢查和不定期抽查的質(zhì)量監(jiān)督檢查制度，使農(nóng)村公路建設(shè)質(zhì)量監(jiān)督覆蓋率達(dá)到100%100%100%2020 

　　生態(tài)效益指標(biāo)      

　　可持續(xù)影響指標(biāo)達(dá)到社會、經(jīng)濟(jì)、和環(huán)境效益可持續(xù)100%100%1010 

　　滿意度指標(biāo)（10分）服務(wù)對象滿意度指標(biāo)服務(wù)對象滿意度98%98%1010 

　　總分10098 

　　附件3        

　　項(xiàng)目支出績效自評表

　?。?nbsp;2019 年度）

　　項(xiàng)目支出名稱交通項(xiàng)目檢測及質(zhì)量安全監(jiān)督專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)

　　主管部門項(xiàng)目資金（萬元） 實(shí)施           單位縣交通建設(shè)質(zhì)量安全監(jiān)督站

　　 年初                預(yù)算數(shù)全年            預(yù)算數(shù)全年                執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分

　　年度資金總額 22000022000022000010100%10

　　其中：當(dāng)年財(cái)政撥款 220000220000220000   

　　上年結(jié)轉(zhuǎn)資金       

　　其他資金      

　　年度總體目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)實(shí)際完成情況 

　　1、完成全縣農(nóng)村公路，水運(yùn)工程質(zhì)量檢測、評定、鑒定工作。

　　2、加強(qiáng)試驗(yàn)檢測中心職責(zé)，分析全縣農(nóng)村公路、水運(yùn)工程的檢測試驗(yàn)數(shù)據(jù)及檢測報(bào)告。

　　年內(nèi)按進(jìn)度完成，分項(xiàng)、分部、單位工程驗(yàn)收合格率達(dá)到100%

　　績效指標(biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)年度指標(biāo)值實(shí)際完成值分值得分偏差原因分析及改進(jìn)措施

　　產(chǎn)出指標(biāo)(50分)數(shù)量指標(biāo)1、脫貧攻堅(jiān)項(xiàng)目108個(gè)196.559公里。2、安保工程66個(gè)217.544公里。3、危橋改建9座，窄路加寬44個(gè)189.14公里。4、重要縣鄉(xiāng)道4個(gè)32.651公里。5、自然村通水泥路502個(gè)501.855公里。6、一事一議公路硬化獎補(bǔ)項(xiàng)目117個(gè)。6個(gè)6個(gè)2020 

　　質(zhì)量指標(biāo)年內(nèi)按進(jìn)度分項(xiàng)、分部完成，單位工程驗(yàn)收合格率達(dá)到100%100%100%1010 

　　時(shí)效指標(biāo)績效目標(biāo)完成及時(shí)率100%100%1010 

　　成本指標(biāo)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)控制在預(yù)算內(nèi)220000.00 220000.00 1010 

　　效益指標(biāo)（30分）經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)      

　　社會效益指標(biāo)建立定期檢查和不定期抽查的質(zhì)量監(jiān)督檢查制度，使農(nóng)村公路建設(shè)質(zhì)量監(jiān)督覆蓋率達(dá)到100%100%100%2020 

　　生態(tài)效益指標(biāo)      

　　可持續(xù)影響指標(biāo)達(dá)到社會、經(jīng)濟(jì)、和環(huán)境效益可持續(xù)98%98%1010 

　　滿意度指標(biāo)（10分）服務(wù)對象滿意度指標(biāo)服務(wù)對象滿意度98%98%1010 

　　總分100100 

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