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【628568.com--工作總結(jié)】

　　 年報工作總結(jié)

　　時光荏苒，轉(zhuǎn)眼間已從事審計工作近三年。認(rèn)真回顧總結(jié)這充實而緊張的三年，感受頗深，所獲良多。與剛剛進(jìn)公司的那一年有所不同，逐漸褪去了了剛開始的青澀與無知，在過去的一年我在進(jìn)一步體會到了作為一名審計人員的辛苦與踏實，在實踐過程中更深刻地體會到了理論知識的重要性，以及將理論運用于實際的必要性;

　　在過去的一年中我主要參與了江蘇德納化學(xué)股份有限公司的三年一期申報審計和江蘇銀河電子股份有限公司、江蘇良晉電子商務(wù)股份有限公司的上市公司年報審計。從企業(yè)財務(wù)人員的配合程度、審計工作的執(zhí)行進(jìn)度以及企業(yè)財務(wù)人員對于審計工作的了解程度，這幾個項目給人的感覺都是完全不同的，在參與這幾個項目的過程中也讓我更多地學(xué)習(xí)和思考了審計工作。

　　現(xiàn)淺談幾點心得體會：

　　一、強(qiáng)化業(yè)務(wù)技能，創(chuàng)造業(yè)務(wù)佳績——虛心學(xué)習(xí)，多做多問，多思多想的重要性

　　在參與IPO三年申報審計的項目中，我深切地體會到，審計工作是一項專業(yè)性、實踐性、技術(shù)性很強(qiáng)的工作。尤其面對今天這樣愈來愈復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)與審計環(huán)境、社會對審計的期望和愈來愈深入發(fā)展的審計質(zhì)量要求與技術(shù)更新，以及監(jiān)管部門對于審計的監(jiān)管力度，要想把審計工作做好，獲得較好的成果，不僅要有較好的品格，而且需要過硬的業(yè)務(wù)本領(lǐng)。做為一名現(xiàn)場的審計人員，加強(qiáng)理論及業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)是取得本職工作成果的重要方法，更重要的是要將理論運用于實際業(yè)務(wù)過程中去。作為一個入職年限尚短的員工，對于審計這項工作的了解猶如冰山一角，在工作過程中必須學(xué)會多做多問、虛心學(xué)習(xí)，而審計現(xiàn)場就是一個最真實的學(xué)以致用的地方，是一個理論與現(xiàn)實完美結(jié)合的學(xué)習(xí)課堂，在這個課堂里不能害羞、不能不好意思，要學(xué)會“厚臉皮”才能學(xué)到更多，成長更快，最重要的是要學(xué)會刨根問底，精益求精，不能不懂裝懂，這樣才能讓學(xué)到的東西在腦袋里根深蒂固，以后才能學(xué)以致用，否則只會誤人誤己。

　　二、團(tuán)隊精神、合作精神——不能讓一人落單

　　審計工作是一項非常細(xì)致嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ?，對這份工作我始終懷著端正的心態(tài)的面對，尤其是團(tuán)隊協(xié)同工作時，我積極向同事學(xué)習(xí)，對分配到的任務(wù)，盡力做好，與組內(nèi)同事的節(jié)奏保持一致，跟上項目進(jìn)度，遇到問題及時與團(tuán)隊成員溝通。通過這段時間的工作與學(xué)習(xí)，我認(rèn)識到每個項目組成員在整個項目中所擔(dān)負(fù)的責(zé)任，自己的責(zé)任感也在不斷增強(qiáng)，團(tuán)隊協(xié)作能力也得到了提高。

　　三、履行職責(zé)，圓滿完成各項工作任務(wù)——細(xì)心、耐心、恒心，堅持才會勝利

　　一年來，雖然我主要只參與了三個項目，但是我不僅參加了現(xiàn)場的底稿編制，還包括后期跟進(jìn)復(fù)核意見，統(tǒng)計報告所需信息，粘貼報告、整理更新底稿等等后續(xù)工作。我發(fā)現(xiàn)審計工作中必須嚴(yán)格依照法定的審計程序，嚴(yán)格執(zhí)行各項審計規(guī)范和準(zhǔn)則，在確保程序、規(guī)避風(fēng)險的基礎(chǔ)上，才能談到創(chuàng)新審計思路，但是對于IPO項目，現(xiàn)場審計的時候會發(fā)想，想要嚴(yán)格按照準(zhǔn)則的要求執(zhí)行審計程序，會面臨各種困難，比如，函證樣本量大，數(shù)據(jù)源分散，數(shù)據(jù)整理工作量大，銷售規(guī)模大但是客戶分散，銷售客戶強(qiáng)勢，收入確認(rèn)依據(jù)缺乏等等問題，這就要求審計人員必須要細(xì)心還要有耐心，不能急功求利。

　　在過去的一年中我的工作壓力可以說是近三年來最大，同時我也看到了很多一起進(jìn)來的同事離職，尋找其他的工作，現(xiàn)在的我覺得壓力也是另一種形態(tài)的動力，工作的壓力磨平了暴躁的性子，鍛煉了耐心，同時能學(xué)到很多意想不到的東西，在今后的工作中，我會堅持自己的路，誠懇的接受領(lǐng)導(dǎo)和同事對我提出的批評和建議。同時，發(fā)揚成績、克服不足，提高工作效率，使自己所從事的工作在新的一年中再上新臺階。

　　年報工作總結(jié)

　　20_年度財務(wù)決算報告進(jìn)行了審計工作，主要是對公司年度經(jīng)營情況報告(資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表、股東權(quán)益變動表以及財務(wù)報表附注)進(jìn)行審計評價，出具了無保留意見的審計報告，同時對年度募集資金的使用情況，控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用資金情況出具鑒證報告以及對公司內(nèi)部控制制度進(jìn)行了檢查。在會計師事務(wù)所審計期間，董事會審計委員與會計師事務(wù)所進(jìn)行了充分的溝通，圓滿完成公司20_年度審計工作?，F(xiàn)將會計師事務(wù)所

　　20_年度的審計情況總結(jié)如下：

　　一、審計工作基本情況

　　20_年12月4日，會計師事務(wù)所、財務(wù)部、證券部就公司20_年度審計事項進(jìn)行了現(xiàn)場溝通，并將溝通情況及初步審計計劃提交董事會審計委員會;審計委員會分別20_年2月22日和4月15召開會議審議年度報告相關(guān)議題;分別于

　　20_年4月1日和4月21日進(jìn)行了進(jìn)場后及審計報告定稿前的現(xiàn)場審計溝通工作;根據(jù)會計師事務(wù)所審計小組的審計時間安排，審計小組按約定時限內(nèi)完成了所有審計程序，取得了充分適當(dāng)?shù)膶徲嬜C據(jù)，并向?qū)徲嬑瘑T會提交了無保留意見的審計報告。

　　二、年審會計師遵守職業(yè)道德基本原則情況

　　1、獨立性

　　廣東__會計師事務(wù)所有限公司所有職員未在本公司任職，并未獲取除法定審計必要費用外的任何現(xiàn)金及其他任何形式經(jīng)濟(jì)利益;會計師事務(wù)所與本公

　　珠海__電氣股份有限公司年度審計工作的總結(jié)報告司之間不存在直接或者間接的相互投資情況，也不存在密切的經(jīng)營關(guān)系;會計師事務(wù)所對公司的審計業(yè)務(wù)不存在自我評價，審計小組成員和公司決策層之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　在本次審計工作中會計師事務(wù)所及審計成員始終保持了形式上和實質(zhì)上的雙重獨立，遵守了職業(yè)道德基本原則中關(guān)于保持獨立性的要求。

　　2、專業(yè)勝任能力

　　審計小組共由9人組成，具有注冊會計師職稱5人，其中副主任會計師3人、部門經(jīng)理1人、項目經(jīng)理1人、審計員3人、助理審計員1人，組成人員具有承辦本次審計業(yè)務(wù)所必需的專業(yè)知識和相關(guān)的職業(yè)證書，能夠勝任本次審計工作，同時也能保持應(yīng)有的關(guān)注和職業(yè)謹(jǐn)慎性。

　　3、嚴(yán)守職業(yè)道德

　　審計工作中，事務(wù)所及時與公司獨立董事、董事會審計委員會就公司年度審計工作安排進(jìn)行制定、溝通、確認(rèn)，與公司獨立董事共同重點關(guān)注審計工作中的成員的構(gòu)成，審計計劃、風(fēng)險判斷、風(fēng)險及舞弊的測試和評價方法等相關(guān)問題，認(rèn)真接受公司董事會委員會的督促，保證了公司年度報告的真實、準(zhǔn)確、完整和及時，保證了公司信息披露的高質(zhì)量性。

　　三、審計計劃、審計程序及出具審計報告意見情況

　　1、精心編制審計工作計劃

　　在本年度審計過程中，審計小組通過初步業(yè)務(wù)活動制定了具體的審計計劃，為完成審計任務(wù)和減小審計風(fēng)險做了充分的準(zhǔn)備。

　　2、嚴(yán)格執(zhí)行審計程序

　　審計小組在根據(jù)公司的內(nèi)部控制的完整性、設(shè)計的合理性和運行的有效性進(jìn)行評價的基礎(chǔ)上確定需重點實施的實質(zhì)性測試程序。

　　珠海__電氣股份有限公司年度審計工作的總結(jié)報告序。在實質(zhì)性測試審計程序中審計人員執(zhí)行了檢查、函證、計算、監(jiān)盤、分析性復(fù)核等審計程序，為各類交易、賬戶余額的列報獲取了充分必要的審計證據(jù)。

　　3、真實完整的審計報告

　　審計小組在本年度審計中按照中國注冊會計師審計準(zhǔn)則的要求執(zhí)行了恰當(dāng)?shù)膶徲嫵绦颍瑸榘l(fā)表審計意見獲取了充分、適當(dāng)?shù)膶徲嬜C據(jù)。會計師事務(wù)所對公司財務(wù)報表發(fā)表的無保留審計意見是在獲取充分、適當(dāng)?shù)膶徲嬜C據(jù)的基礎(chǔ)做出的。

　　四、會計師事務(wù)所年審過程中的建議和公司的改進(jìn)情況

　　會計師事務(wù)所審計過程中，審計小組從實際出發(fā)，實事求是，對本公司提出了改進(jìn)意見。公司對其提出的改進(jìn)意見已經(jīng)采納，并已實施改進(jìn)。

　　五、結(jié)論性總結(jié)

　　廣東___會計師事務(wù)所有限公司已連續(xù)為本公司提供審計服務(wù)工作六年，公司未被出具否定或無法保留意見的審計報告，歷年審計報告均公正的反映了公司的真實信息。

　　廣東___會計師事務(wù)所有限公司年審注冊會計師已嚴(yán)格按照中國注冊會計師獨立審計準(zhǔn)則的規(guī)定執(zhí)行了審計工作，審計時間充分，審計人員配置合理、執(zhí)業(yè)水平勝任，出具的審計報表能夠充分反映公司20_年12月31日的財務(wù)狀況以及20_年度的經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量，出具的審計結(jié)論符合公司的實際情況。

　　年報工作總結(jié)

　　20xx年即將結(jié)束，回顧一年的工作，總結(jié)匯報如下：

　　一、關(guān)于總工程師辦公室的的工作

　　總工辦的職能宗旨是：負(fù)責(zé)全面的工程技術(shù)管理，協(xié)調(diào)溝通，解決設(shè)計、施工、監(jiān)理等各方在工程進(jìn)程中發(fā)生的技術(shù)問題。確保工程進(jìn)度，工程質(zhì)量，工程投資控制、工程安全。對公司負(fù)責(zé)對總經(jīng)理負(fù)責(zé)。總工辦的日常工作在王副總的指導(dǎo)下展開。

　　總工辦的工作即是技術(shù)型的，也是管理型的，從負(fù)責(zé)或參與的各類工作又是多面型的。為此總工辦工作的指導(dǎo)思想。我們定位是：主動篤職，認(rèn)真負(fù)責(zé)、求實進(jìn)取、互動互助。

　　一年來總工辦本著這一精神，嚴(yán)格履行其職能，努力尊照法規(guī)、規(guī)范、規(guī)定進(jìn)行務(wù)實的工作。工作中受到老板的器重，得到老總們的指導(dǎo)以及同仁們給予的幫助，在此表示由衷的感謝。

　　二、關(guān)于工程質(zhì)量與技術(shù)督導(dǎo)

　　工程質(zhì)量是工程的靈魂，總工辦必須緊抓這個靈魂，狠抓工程質(zhì)量，而影響工程質(zhì)量的第一要素就是工程技術(shù)，技術(shù)不到位，設(shè)計成果就不會優(yōu)質(zhì)，工程施工就不會達(dá)標(biāo)，專業(yè)工程師們就不能全面的執(zhí)行崗位工作?？偣まk作為公司的技術(shù)之首，必須嚴(yán)格的要求自己，篤職、篤馭。我們深入到工程一線檢查核實，摸底工程質(zhì)量之優(yōu)劣，摸清存在問題之所在。xx工程主體在進(jìn)行中，我們堅持每周巡防，在泥濘的基坑中進(jìn)行驗檢、查檢樁位，查檢砼標(biāo)號及試塊，查檢樁的檢測，樁的碎頭灌漿我們爬到四層屋面、八層屋面，檢查隱蔽工程，與一線施工人員面對面的交流。在監(jiān)理例會上我們?nèi)鐚嵉摹⒄\懇的提出存在問題及危害性，受到與會者的掌聲和贊許，我與李工亦深受感動。在檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，以總工辦的名譽發(fā)出書面通報xxx次問題xxx條。參加xx次監(jiān)理例會，調(diào)閱監(jiān)理月報，并分別與乙方領(lǐng)導(dǎo)，現(xiàn)場技術(shù)人員交換意見；與監(jiān)理工程師交換意見；與工程部工程師交換意見。對工程中存在的質(zhì)量問題，如鋼筋工種的問題，砼工種的問題，木工工種的問題，大模板問題，這是主體工程中三大核心。通過上述工作，對存在的問題，各方取得共識。以xxxxxx為例，工程質(zhì)量有較大的進(jìn)步。沉降觀測合格。在xxxxxxx工程會議上，我們理性的指出樁基工程中存在的問題是技術(shù)管理不善所導(dǎo)致。使得傲慢的包工頭xx不再以拿不到錢為借口，改變了態(tài)度，投入到后期收尾工作，雙方關(guān)系得到改善，工程現(xiàn)已順利的實現(xiàn)交接。

　　xxxxxx基坑開挖及邊坡支護(hù)，由于總承包方管理不到位，由于監(jiān)理工作不到位，由于工程部管理不到位和負(fù)主要責(zé)任的土方隊違規(guī)操作，不服管理，導(dǎo)致xxxxxxxx的嚴(yán)重質(zhì)量問題。此錯誤是不該發(fā)生的，而發(fā)生了應(yīng)引以為戒！

　　總工辦對xxxx基坑開挖及支護(hù)，特別做一次有各方參加的技術(shù)交底會，防患于未然。綠化，擋土墻坐標(biāo)網(wǎng)的錯誤，總工辦反復(fù)核實，周密協(xié)調(diào)，得以解決。

　　現(xiàn)場的組織技術(shù)管理，是決定工程質(zhì)量的核心。全面的，全方位的組織技術(shù)管理，是工程質(zhì)量的保證。技術(shù)管理不是單方的，而是多元的。甲方、乙方、設(shè)計方、監(jiān)理方技術(shù)管理束在一起，剖析存在的問題，便可迎刃而解了，工程質(zhì)量就會得到強(qiáng)有力的保證。

　　總工辦在工作中的原則是互動互助，決不高人一等，嚴(yán)于律己。工作中我們與王副總有時發(fā)生爭執(zhí)，純屬為了工作，如有言行不妥，借此請王副總諒解。

　　技術(shù)督導(dǎo)是總工辦的核心工作，然而我們深知我們并不是高明，我們也是一名專業(yè)的工程師，只是分工不同罷了。我們始于嚴(yán)于律己，終于應(yīng)為嚴(yán)于律己。

　　三、關(guān)于設(shè)計院的工作

　　我們和設(shè)計院的溝通基本是順暢的，設(shè)計院本身是技術(shù)性的工作，但它受房地產(chǎn)業(yè)主的制約，從廣義上講設(shè)計院又是一項服務(wù)性的工作。xx設(shè)計院的工作還是不錯的。在我公司手續(xù)不完善的情況下，提供各階段設(shè)計，基本滿足了工程的需要。但在單體平面方案構(gòu)思上存在不足，甚至缺憾，總工辦對其所提供的平面方案，逐一做了認(rèn)真核審，提出了二十幾條需要改進(jìn)的意見。和必須改進(jìn)的意見，和設(shè)計人交換意見。設(shè)計院最后提出10種方案，得到各方的共識和確認(rèn)。

　　在與設(shè)計院工作銜接過程中，履順了設(shè)計，審圖，甲方三方合作關(guān)系；履順了設(shè)計變更，現(xiàn)場服務(wù)的關(guān)系。制定八條工作原則。是：

　　1、遵守執(zhí)行合同

　　2、甲方委辦事情，總工辦牽頭，書面為準(zhǔn)。

　　3、設(shè)計文件按規(guī)定日期完成，手續(xù)必須到位。

　　4、雙方爭執(zhí)的問題，協(xié)商解決。

　　5、大的原則問題，由雙方領(lǐng)導(dǎo)決策。

　　6、設(shè)計變更事先雙方商定，不得隨意而定。

　　7、嚴(yán)格控制投資，技術(shù)先進(jìn)，質(zhì)量保證。

　　8、不準(zhǔn)有吃拿卡要的不正之風(fēng)。

　　四、關(guān)于對外考察與審簽合同

　　對外考察，審簽合同，都屬于招投標(biāo)工作的范疇。總工辦積極參與了這項工作。在xxxx項目中，對設(shè)計院，對xxx家施工單位、對xx家監(jiān)理單位，對xxx家電梯廠家，對xx家保溫材料廠進(jìn)行了考察?？偣まk擬定了考察提綱，考察中面對面的提出問題，雙方對話，核查資質(zhì)、資料，現(xiàn)場踏看?；毓竞髮懗鰰嬖u議和打分評價。這項工作我們?nèi)虆⑴c了但我們不是很滿意，我們認(rèn)為還是走正規(guī)的招投標(biāo)工作更好些。

　　總工辦先后核審了xx項大小合同，我們在審核過程中，認(rèn)真的閱讀條文，即是審的過程，也是學(xué)習(xí)的過程。對一項工程協(xié)議，我們提出了xx條意見，反復(fù)修訂后得到雙方共識的協(xié)議。在審一項電梯保養(yǎng)合同中，我們認(rèn)為這是三年后的事，不宜簽訂、在綠化合同中根據(jù)氣象提出了緩簽的意見，在一項消防合同中合同文本用的是工程合同范本，（消防有專門范本）這是不符合法律的嚴(yán)謹(jǐn)性，建議變更。

　　合同本身就是法，我們做工程的一定要重視合同的重要性。工作中要懂法、守法、貫徹法。

　　總結(jié)一年來的工作，做了我們應(yīng)該做的工作，但不是很滿意，

　　①任職和付出不滿意

　?、诩夹g(shù)督導(dǎo)力度不滿意

　　③工作細(xì)密性不滿意。

　　通過總結(jié)虛心向同仁們學(xué)習(xí)，更加努力的把總工辦的工作做的更好。

　　五、20xx年工作展望

　　總結(jié)工作，找出成績與不足，在新的一年里更加努力，更求進(jìn)步。風(fēng)憬天下已在社會上亮相，十二大項工程將在新的一年里冉冉升起，20xx年工作任務(wù)是艱巨的，，我們要付出艱巨的力量，總工辦在艱巨的任務(wù)面前敢于向前，敢于勝利。

　　我們的措施是：

　　1、堅決貫徹公司的決策、決定、主動承擔(dān)、認(rèn)真執(zhí)行，滿懷信心創(chuàng)新的業(yè)績。

　　2、全面推動崗位責(zé)任制。

　　3、加強(qiáng)工程一線技術(shù)督導(dǎo)工作，及時處理工程中出現(xiàn)的問題。

　　4、加強(qiáng)與各部門之間技術(shù)，業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)，互動互助，密切合作，樹立公司一盤棋思想。

　　5、積極參與招投標(biāo)及考察工作為控制投資做貢獻(xiàn)。

　　6、加強(qiáng)團(tuán)結(jié)，以身作則，遵守法律，遵守公德，嚴(yán)于律己，做合格的xx人。

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