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　　關于預算績效管理工作情況的匯報縣級

　　各位領導：

　　上午好！首先感謝省財政廳、市財政局領導對我縣財政工作的指導、幫助和認可，讓我縣參加這次座談會，為我縣提供了學習和交流的機會。我匯報一下X縣預算績效管理工作開展情況。

　　今年以來，我縣認真貫徹落實中央、省、市全面實施預算績效管理的決策部署，以“預算績效管理改革攻堅年”活動為契機，高起點定位，高標準要求，圍繞實現(xiàn)預算和績效管理一體化，穩(wěn)步推進全方位、全過程、全覆蓋預算績效管理體系建設，取得了明顯成效。現(xiàn)將有關情況匯報如下。

　　一、工作開展情況

　?。ㄒ唬娀M織保障和制度建設，提升績效管理工作的定力

　　1.縣委、縣政府領導高度重視，高位推動。X縣委、縣政府高度重視預算績效管理工作，把績效管理納入全縣“三重”（重要工作、重點工程、重大項目）工作體系，明確一名縣委常委牽頭推進；實行縣級領導“創(chuàng)新突破項目”督導包保制度，預算績效工作由縣委常委、副縣長X督辦，X縣長專門主持召開了全縣部門整體績效管理試點工作推進會議安排部署試點擴面工作。將預算績效管理工作納入縣委理論中心組學習內(nèi)容，以“全面實施預算績效管理改革努力打造透明高效責任政府”為主題，舉辦了縣委理論學習中心組報告會暨干部素質(zhì)提升大講堂?？h委改革辦將績效管理工作納入改革臺賬，每月調(diào)度工作開展情況，印發(fā)至部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)。

　　2.逐步健全完善管理制度體系。以縣委文件印發(fā)了《關于全面落實預算績效管理的實施意見》；出臺了縣級政策和項目預算事前績效評估、預算績效運行監(jiān)控、項目支出績效評價等管理辦法和項目支出評價工作規(guī)程，逐步完善1+N的績效管理制度體系，為開展預算績效管理工作提供了有力的制度支撐。

　?。ǘ┲稳^程業(yè)務根基，提升績效管理工作的效力

　　1.開展事前評估，增強決策前瞻性。將預算績效管理關口前移，出臺了《X縣縣級政策和項目預算事前績效評估管理暫行辦法》，自2020年起，所有縣級擬新出臺通過預算資金安排的重大政策和項目均需開展事前績效評估，財政重點評估立項必要性、投入經(jīng)濟性、績效目標合理性、實施方案可行性、籌資合規(guī)性等，評估結(jié)果作為財政評審和預算安排的依據(jù)。目前完成了2個政策和3個項目的事前評估。

　　2.優(yōu)化績效目標，實現(xiàn)目標管理全覆蓋。將績效目標管理范圍擴大到所有縣級財政撥款安排的項目支出，涵蓋一般公共預算、政府性基金預算和國有資本經(jīng)營預算，項目支出績效目標實現(xiàn)全覆蓋。按照“誰申請資金，誰設置目標”原則，將績效目標編制與資金預算同步安排，同步批復。對部門申報的績效目標，采取“財政+部門+專家”聯(lián)審方式，通過“二上二下”程序，提高了編報質(zhì)量，實現(xiàn)了目標編制內(nèi)容完整、要素關聯(lián)、指標科學、細化量化。2020年納入績效目標管理的項目X多個，涉及金額億元。

　　3.做實績效運行監(jiān)控。制定了《X縣縣級部門預算績效運行監(jiān)控管理暫行辦法》，按照“誰支出、誰負責”的原則，指導部門單位對預算執(zhí)行情況和績效目標實現(xiàn)程度開展日常監(jiān)控，目前各業(yè)務部門根據(jù)2020年績效目標申報表填報了1-8月份績效監(jiān)控情況表，績效科牽頭業(yè)務科室正在組織審核，對偏離績效目標的原因進行分析，分門別類提出處置的建議措施。

　　4.加大重點項目支出績效評價。以績效目標為基礎，對財政投資X萬元以上的社會發(fā)展類項目全部由部門開展自評?？h財政選擇一些社會關注度高、涉及面廣、金額較大的項目開展再評價，2019年選取了9個項目開展重點評價，2020年選擇了X個重點項目開展評價，涉及財政資金X億元。

　　5.深入推進部門整體績效管理。作為省財政廳確定的部門整體績效管理試點縣之一，2019年，我縣選擇縣人力資源和社會保障局、水務局、統(tǒng)計局、畜牧獸醫(yī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心、殘聯(lián)5個部門開展縣級部門整體績效管理試點。按照時間節(jié)點，5個試點部門已經(jīng)全部完成2019年指標體系構建、2020年績效目標設置、2019年績效自評工作。今年，我縣進一步擴大部門整體績效管理試點范圍，試點部門增加到X個，目前各部門正在進行指標體系構建。

　　6.強化結(jié)果運用，真正發(fā)揮績效“指揮棒”作用。建立評價反饋整改機制，評價結(jié)果及時反饋部門，并跟蹤整改落實情況，進一步提升項目管理質(zhì)量。財政評價結(jié)果好的繼續(xù)安排預算資金，評價結(jié)果差的取消預算，如2019年評價的一個項目較差，縣政府取消與項目方合作，財政不再安排預算。通過對部門預算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控，開展存量資金清理，2019年累計收回部門存量資金X多萬元。建立部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)績效考核制度，并納入全縣綜合考核體系。

　　（三）實行預算績效信息公開，增強績效透明度。

　　建立績效信息向社會公開制度。2020年，縣財政局將2個財政重點評價報告在對外網(wǎng)站上公開，同時組織X個一級單位把所有項目績效目標同部門預算在X縣政府網(wǎng)站公開。實行績效信息向人大報告制度。向縣人大報告財政決算和部門決算的同時呈送了去年9個重點項目的評價報告，8月份報送了3個試點部門整體績效管理自評情報告。

　　二、預算績效管理工作存在的主要問題

　　一是部門自評質(zhì)量有待進一步提高。我縣重點項目雖然實行了自評全覆蓋，但部分預算單位對預算績效管理業(yè)務不夠熟悉，對工作重點把握不到位，出具的自評價報告對項目取得的績效、經(jīng)驗介紹的多，對存在的問題介紹的少，沒有公正客觀評價項目情況，造成評價結(jié)果的利用率存在偏差，不能真正地促進財政資金的合理分配與有效使用。

　　二是績效評價結(jié)果利用率不高。目前階段，財政重點績效評價都是事后評價，評價結(jié)果好壞，不能很好地應用到項目管理中去。

　　三是績效管理信息化程度不高。目前，我縣績效管理工作信息主要依托現(xiàn)有的財政大數(shù)據(jù)應用平臺，不能完整地實現(xiàn)項目庫、預算信息、資金支付信息、監(jiān)控信息的互聯(lián)互通。

　　三、下步工作打算與建議

　　一是進一步完善預算績效管理制度。以《關于全面推進預算績效管理的實施意見》為引領，緊緊圍繞“全方位、全過程、全覆蓋”的總目標總要求，進一步完善我縣全面推進預算績效管理一系列制度辦法，健全“1+N”制度體系。

　　二是扎實推進部門整體績效管理試點。進一步把握工作要求，創(chuàng)新工作思路，加強指導督導，推進試點工作取得預期成效，為全面鋪開部門整體績效管理積累經(jīng)驗。

　　三是夯實信息基礎支撐。盡快啟用財政業(yè)務一體化平臺，依靠信息支撐提高工作效率和數(shù)據(jù)準確度。

　　建議：

　　中央和省級將用3年的時間實現(xiàn)預算績效管理全覆蓋，我縣《關于全面實施預算績效管理的意見》明確，用3-5年的時間實現(xiàn)績效管理全覆蓋，構建全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系，尤其是預算績效管理工作納入黨委政府考核體系，今后績效管理工作就是常態(tài)化工作。這項工作任務很艱巨，系統(tǒng)性強，目前改革進程中還有不少困難和壓力，我們建議上級多組織業(yè)務培訓，讓從事績效管理工作的人員有足夠的能力勝任工作，成為績效管理專家，能夠指導部門單位順利開展工作，同時能夠監(jiān)督聘請的第三方的工作，保證工作質(zhì)量。

　　關于預算績效管理工作情況的匯報縣級

　　主任，各位副主任，各位領導：

　　根據(jù)縣人大常委會工作安排，受縣人民政府委托，現(xiàn)將盈江縣預算績效管理工作情況報告如下。

　　一、預算績效管理制度建設情況

　　黨的十九大報告中，明確提出“建立全面規(guī)范透明、標準科學、約束有力的預算制度，全面實施績效管理”。預算績效管理是現(xiàn)代政府管理發(fā)展到一定階段的必然產(chǎn)物，也是一種必然的選擇，在我國現(xiàn)階段社會發(fā)展的背景下，實施預算績效管理有著十分重要的意義，是解決當前收支矛盾和回應社會關注的一項重要措施。為貫徹落實黨的十九大“全面實施績效管理”的要求，根據(jù)《中華人民共和國預算法》《中共云南省委辦公廳關于人大預算審查監(jiān)督重點向支出預算和政策拓展的實施意見》《中共云南省委 云南省人民政府 關于全面實施預算績效管理的實施意見》,我縣積極探索開展預算績效管理，制定出臺了《盈江縣統(tǒng)籌整合使用財政涉農(nóng)資金管理暫行辦法》《盈江縣產(chǎn)糧大縣獎勵資金使用方案》《盈江縣2017年產(chǎn)糧大縣獎勵資金使用方案和績效目標》《盈江縣邊境地區(qū)轉(zhuǎn)移資金管理辦法（2007年）》《盈江縣邊境地區(qū)轉(zhuǎn)移支付資金項目庫管理辦法》等系列文件工作制度、辦法。

　　二、預算績效管理工作開展情況

　?。ㄒ唬﹪栏褙瀼芈鋵崱额A算法》，做好年度預算草案的編制工作，全面推進財政零基預算，發(fā)揮財政資金最大效益。根據(jù)全省預算編制改革工作布置“按照省委、省政府的要求，2018年預算編制必須推進零基預算改革”的精神，我縣開始嘗試推進零基預算，其主要做法：一是印發(fā)了《關于編制2018至2020年中期財政規(guī)劃和2018年部門預算的通知》，明確“深化零基預算改革，打破財力固化格局”，項目支出預算一律以項目實現(xiàn)的績效為標準，重新評估部門預算項目的必要性和可行性，初步建立財政資金“能進能出”的決策機制，改變項目支出只增不減的固話格局，對不報送和敷衍編報績效目標的項目一律不予安排預算。二是縣財政各業(yè)務股室聯(lián)合對項目績效進行評估，對確實需要安排支出而績效目標不明確的項目，責成單位進行修改完善。三是要求項目單位嚴格按照“預算編制有目標、預算執(zhí)行有監(jiān)控、預算完成有評價、評價結(jié)果有反饋、反饋結(jié)果有應用”的要求做好年度預算的編報工作。

　?。ǘ﹪栏耦A算執(zhí)行，沒有預算一律不得支出。預算執(zhí)行中，根據(jù)支出經(jīng)濟分類改革的相關要求，在批復年初預算及下達增加支出指標前由預算單位編報《財政支出績效目標表》，進一步明確財政資金使用去向。在下達指標時，縣財政一并將績效目標下達單位，作為資金使用的一個重要依據(jù)。支出功能分類科目，反應政府做了什么，比如是“用于社保，還是辦了教育”；經(jīng)濟分類科目，反應政府的錢是怎么花出去的，比如是“支付人員工資，還是購買了辦公設備”等。

　　（三）做好省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目資金項目的入庫、篩選、申報。根據(jù)省政府出臺的以《關于深入推進省對下專項轉(zhuǎn)移支付資金管理改革的意見》為首的“1+3”改革方案及在全省全面推開省對下專項轉(zhuǎn)移支付資金管理改革的精神。2019年5月6日縣財政局組織涉及邊境地區(qū)轉(zhuǎn)移支付項目的單位、15個鄉(xiāng)鎮(zhèn)及相關縣直單位開展了系統(tǒng)的業(yè)務培訓，有效加強了項目的組織管理、檔案資料的歸集管理。

　?。ㄋ模┓e極配合省、州財政部門做好中央邊境地區(qū)轉(zhuǎn)移支付項目的績效評價管理。2019年州財政聘請中介機構對2018年中央邊境地區(qū)轉(zhuǎn)移支付項目開展績效評價，重點檢查項目庫建設、實施方案、立項批復、資金下達文件、項目招投標、資金撥付、工程驗收、結(jié)算等，經(jīng)過檢查，考核組對我縣組織實施的項目進行反饋。評價資金總計20078萬元，涉及67個單體項目。預算績效管理工作開展情況，包括但不限于績效目標的申報、批復、自評、績效再評價、評價結(jié)果的運用等方面。

　　三、績效管理過程中存在的問題

　?。ㄒ唬┰陬A算績效改革進程中，財政部門雖然采取積極的措施，但由于縣級財力薄弱，經(jīng)濟結(jié)構單一、基礎不牢，收支矛盾非常突出，縣級可用財力與事業(yè)發(fā)展所需支出事項有非常的大的差距，財政在確保“三保”支出及部分經(jīng)濟和事業(yè)發(fā)展支出外，無財力安排更多的項目資金。部分單位始終持有固化項目、基數(shù)加增長的老觀念，對零基預算改革不理解、不支持，缺乏“講績效、重績效、用績效”“花錢必問效、無效必問責”的績效管理理念。甚至在編制年度預算時上報項目績效表不積極、不主動，敷衍了事，應付部門預算的編制工作，影響了財政部門匯總編報預算草案上報時限。

　?。ǘ┎块T在上報績效目標表時因?qū)挝恢С鍪马椪莆詹煌笍?，隨意報送經(jīng)濟分類科目，比如應該用于人員支出的卻報送了商品和服務支出，導致資金無法支出，只有通過更改、調(diào)劑后方能才可以辦理，一方面違反了預算的嚴肅性，另一方面也給財政部門增加了很多工作量。

　?。ㄈ┦ο聦ｍ椶D(zhuǎn)移支付及邊境地區(qū)轉(zhuǎn)移支付項目庫建設比較薄弱，項目實施比較被動。省財政對省對下專項轉(zhuǎn)移支付及邊境地區(qū)轉(zhuǎn)移支付改革后，項目上給予基層更多的自主權，但部分項目都是等到州級指標下達后才來找項目，反應出我縣基層項目庫建設形成“資金等項目”的局面，從而導致項目滯后，資金未及時發(fā)揮使用效益。

　　（四）預算績效管理部門單位與財政之間未形成合力，績效管理機制、方法與技術等仍存在缺陷，績效管理質(zhì)量不高。2019年機構改革，縣財政雖然單獨設立績效管理股室，但由于機構編制人員的限制，加之績效管理工作量太大，目前績效改革推進、績效評價不得不過度依賴第三方機構，工作缺乏可持續(xù)性。

　　四、下一步預算績效管理工作打算

　?。ㄒ唬娀块T“講績效、重績效、用績效”、“花錢必問效、無效必問責”的績效管理理念。既要從績效目標申報、績效跟蹤、績效自評、績效再評價等各個環(huán)節(jié)，強化基礎工作，同時還要將績效目標實現(xiàn)程度與資金安排掛鉤，逐步構建獎懲結(jié)合機制，對績效管理好的予以激勵，取消績效不好的項目。

　?。ǘ┻M一步加強隊伍建設，調(diào)整充實預算績效管理人員力量，安排專職人員負責績效工作，配強配優(yōu)，打造一致強有力的績效管理隊伍。

　?。ㄈ┓e極參加省、州財政部門舉辦的各類培訓，提高業(yè)務水平。

　　主任、副主任，在縣委的堅強領導和縣人大的依法監(jiān)督下，我縣的預算績效管理改革正在積極推進，但在改革進程中還存在不少的困難和問題，在今后工作中我們將進一步研究、細化、完善改革方案，逐步實現(xiàn)“預算編制有目標、預算執(zhí)行有監(jiān)控、預算完成有評價、評價結(jié)果有反饋、反饋結(jié)果有應用、預算績效有考核”的全過程預算績效管理機制，讓財政資金使用效益能夠充分發(fā)揮。

　　關于預算績效管理工作情況的匯報縣級

　　按照黨的十九大關于“建立全面規(guī)范透明、標準科學、約束有力的預算制度，全面實施績效管理”的要求，2018年中央財政加快預算績效改革步伐，著力完善預算績效管理頂層設計，推動財政資源配置效率和使用效益不斷提升。

　　一、加強全面實施預算績效管理頂層設計

　　按照黨中央、國務院決策部署和預算法規(guī)定，針對當前預算績效管理中存在的突出問題，財政部在認真調(diào)查研究，并充分征求意見基礎上，組織起草了《關于全面實施預算績效管理的意見》（以下簡稱《意見》），經(jīng)中央全面深化改革委員會會議審議通過后，由中共中央、國務院于今年9月正式印發(fā)?！兑庖姟芬粤暯叫聲r代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中全會精神，按照高質(zhì)量發(fā)展的要求，對全面實施預算績效管理進行統(tǒng)籌謀劃和頂層設計，是新時期預算績效管理工作的根本遵循。《意見》明確要求，創(chuàng)新預算管理方式，更加注重結(jié)果導向、強調(diào)成本效益、硬化責任約束，力爭用3-5年時間基本建成全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系，實現(xiàn)預算和績效管理一體化，著力提高財政資源配置效率和使用效益，改變預算資金分配的固化格局，提高預算管理水平和政策實施效果，為經(jīng)濟社會發(fā)展提供有力保障。

　　全面實施預算績效管理是政府治理方式的深刻變革，對加快建立現(xiàn)代財政制度意義重大，標志著我國歷經(jīng)十幾年探索和推動，全面實施以結(jié)果為導向的預算績效管理模式正式確立。近期財政部出臺了《財政部關于貫徹落實<中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見>的通知》（財預〔2018〕167號），對中央部門和地方財政部門全面實施預算績效管理提出具體要求。

　　二、2018年深化預算績效管理改革的舉措

　?。ㄒ唬┛冃繕嘶緦崿F(xiàn)全覆蓋。2018年，績效目標管理已經(jīng)覆蓋一般公共預算、政府性基金預算中所有中央部門本級項目和中央對地方專項轉(zhuǎn)移支付，以及部分中央國有資本經(jīng)營預算項目，初步建立了比較全面規(guī)范的績效指標體系。同時，將績效目標隨同預算批復和下達，強化資金使用單位的主體責任和效率意識。

　　（二）擴大績效運行監(jiān)控范圍。在前兩年試點的基礎上，2018年績效目標運行監(jiān)控范圍擴大到所有中央部門本級項目，跟蹤查找薄弱環(huán)節(jié)，及時堵塞管理“漏洞”，糾正執(zhí)行偏差。

　?。ㄈ┤鎸嵤┛冃ё栽u。繼續(xù)組織中央部門對上年所有本級項目開展績效自評，首次組織地方對中央專項轉(zhuǎn)移支付全面開展績效自評。

　?。ㄋ模┐罅ν七M重點績效評價。2016年開始建立重點績效評價常態(tài)機制，每年選擇部分重點民生政策和重大項目組織開展績效評價工作，截至目前已經(jīng)對100多個項目（政策）開展了績效評價。同時，不斷強化績效評價結(jié)果反饋及應用，督促部門及地方進行整改，并推動將部分績效評價結(jié)果應用于預算安排和政策調(diào)整。

　?。ㄎ澹┘哟罂冃畔⒐_力度。將中央部門本級36個重點項目和所有中央對地方專項轉(zhuǎn)移支付績效目標、15個重點項目績效評價報告、93個中央部門182個項目績效自評結(jié)果，提交全國人大常委會參閱或?qū)徸h，并穩(wěn)步推動上述績效信息向社會公開。

　　三、積極推動扶貧項目資金績效管理

　　為推動打贏脫貧攻堅戰(zhàn)，提高脫貧質(zhì)量和實現(xiàn)精準脫貧目標，按照黨中央、國務院關于加強扶貧資金績效管理相關要求，財政部會同相關部門研究起草了《扶貧項目資金績效管理辦法》（以下簡稱《辦法》），并報請國務院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)（國辦發(fā)〔2018〕35號），對全面實施扶貧項目資金績效管理工作提出明確要求。

　　為確?！掇k法》各項措施落實到位，財政部通過組織培訓班、召開視頻會議、現(xiàn)場調(diào)研、微信群等多種方式，加強對地方的動員部署和培訓指導，要求市縣將扶貧項目資金績效目標錄入扶貧資金動態(tài)監(jiān)控平臺，對扶貧項目資金預算實施全過程績效管理。

　　下一步，財政部將按照黨中央、國務院關于全面實施預算績效管理的重大部署，切實發(fā)揮牽頭組織作用，加強制度建設，明確績效管理責任，建立預算安排與績效目標、資金使用效果掛鉤的激勵約束機制，提升公共服務質(zhì)量和水平，增強政府公信力和執(zhí)行力，提高人民滿意度。

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