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中央專項巡視，是繼2013年中央做出“巡視對象不固定”、“巡視組長一次一授權(quán)”變革后的又一新部署。它以問題為導(dǎo)向，形式更為靈活，哪里問題多、哪個部門問題多，就往哪投入更多力量，以便發(fā)揮巡視和監(jiān)督的最大效力。以下是本站分享的中央巡視、審計等監(jiān)管發(fā)現(xiàn)問題整改方面，希望能幫助到大家! 

　　中央巡視、審計等監(jiān)管發(fā)現(xiàn)問題整改方面

　　根據(jù)省委統(tǒng)一部署，2019年9月16日至12月10日，省委第三巡視組對省審計廳黨組(含安徽審計職業(yè)學(xué)院)開展了常規(guī)巡視。2020年3月25日，省委第三巡視組向省審計廳黨組反饋了巡視意見。按照巡視工作有關(guān)要求，現(xiàn)將巡視整改進展情況予以公布。

　　一、提高政治站位，切實強化巡視整改政治擔(dān)當(dāng)

　　廳黨組從堅決做到“兩個維護”的高度，強化政治自覺、思想自覺和行動自覺，一招不讓推進整改落實。

　　(一)深化認識，堅定整改決心。廳黨組堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于巡視工作、脫貧攻堅、黨風(fēng)廉政建設(shè)等重要論述和關(guān)于審計工作重要講話指示批示精神，以及省委關(guān)于巡視整改工作的部署要求，深化思想認識，提高政治站位，把巡視整改作為必須履行的重大政治責(zé)任、必須落實的重大政治任務(wù)、必須解決的重大政治問題，堅決扛起巡視整改主體責(zé)任，認真研究巡視反饋意見，以“不貳過”的決心和“釘釘子”精神，逐條逐項扎實推進整改，確保省委巡視整改工作要求落實到位。

　　(二)加強領(lǐng)導(dǎo)，壓實整改責(zé)任。廳黨組高度重視巡視整改，巡視期間立行立改、邊巡邊改。巡視組正式反饋意見后，迅速成立了廳黨組書記、廳長劉大群任組長的巡視整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組，在廳黨組的領(lǐng)導(dǎo)下統(tǒng)一負責(zé)整改工作。健全責(zé)任落實機制，廳黨組主要負責(zé)同志是整改工作第一責(zé)任人，廳領(lǐng)導(dǎo)班子成員切實履行“一崗雙責(zé)”，加強對分管處室單位整改工作的日常監(jiān)督調(diào)度；由廳領(lǐng)導(dǎo)兼任廳整改辦主任，加強對各處室單位整改情況的督促檢查、統(tǒng)籌調(diào)度，有力推進各項整改工作；各責(zé)任處室單位主動認領(lǐng)整改任務(wù)，定期報送整改進展；駐廳紀檢監(jiān)察組、機關(guān)紀委全程監(jiān)督檢查，層層壓實責(zé)任。

　　(三)跟蹤調(diào)度，確保整改進展。廳黨組先后召開12次黨組會研究部署巡視整改工作，制定了整改方案和121項整改措施，建立了整改臺賬，明確責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)、責(zé)任單位和整改時限，實行掛圖作戰(zhàn)、動態(tài)管理、對賬銷號。廳黨組3次專門聽取巡視整改進展情況匯報并就相關(guān)工作進行調(diào)度。廳整改辦共計召開3次專題會、7次調(diào)度會，及時總結(jié)梳理各牽頭責(zé)任處室、單位整改工作，重點調(diào)度巡視反饋的具體事項整改進展，確保事事有著落、件件有回音。

　　(四)統(tǒng)籌結(jié)合，深化整改效果。廳黨組堅持把巡視反饋意見整改與意識形態(tài)工作責(zé)任制專項檢查整改、干部選拔任用工作專項檢查整改統(tǒng)籌起來，與鞏固深化“不忘初心、牢記使命”主題教育成果統(tǒng)籌起來，與深化“三個以案”警示教育統(tǒng)籌起來，同時還統(tǒng)籌開展二級機構(gòu)和下屬單位管理不規(guī)范專項治理，以及違反中央八項規(guī)定精神、財務(wù)管理松散、投資審計不規(guī)范問題3個專項整治，督促審計職業(yè)學(xué)院黨委開展招標采購問題專項整治，對共性問題找準癥結(jié)、追根究底、健全機制，對個性問題立行立改、引以為戒、防微杜漸，確保全面整改、徹底整改，不留死角、不留盲區(qū)，取得實質(zhì)性成效。

　　二、做到對標對表，認真抓好巡視整改任務(wù)落實

　　對省委巡視反饋指出的問題，制定121項整改措施，制定修訂規(guī)章制度54項。

　　(一)落實黨的方針政策和中央及省委重大決策部署方面問題整改

　　1.關(guān)于貫徹總書記“治已病、防未病”要求不夠到位問題

　　(1)針對審計監(jiān)督政治意識不夠強問題

　　一是廳黨組開展集體學(xué)習(xí)11次，重點學(xué)習(xí)了習(xí)近平總書記關(guān)于巡視工作、扶貧工作、審計工作、黨風(fēng)廉政建設(shè)、意識形態(tài)工作、統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展等方面重要講話指示批示精神，中央及省委關(guān)于巡視工作、脫貧攻堅、防范化解重大風(fēng)險、全面從嚴治黨等方面部署要求，增強政治機關(guān)和宏觀管理部門意識，高站位謀劃推進審計工作任務(wù)，著力做到“三個加大”“四個促進”，并在實施各類審計項目中，注重把是否符合黨的理論和路線方針政策，是否符合黨中央決策部署和重大改革方向，作為研判審計事項、作出審計結(jié)論的遵循和標尺，全面客觀辯證地看待和分析問題。二是經(jīng)省委審計委員會批準，印發(fā)了2020年度審計項目計劃并認真組織實施，著力從政治上、大局上發(fā)現(xiàn)、分析研判問題，從制度機制層面提出意見建議，更好發(fā)揮審計建設(shè)性作用。今年1月至6月，被審計單位根據(jù)審計建議制定整改措施696項，建立健全規(guī)章制度91項。三是持續(xù)加大扶貧審計監(jiān)督力度，2016年至2020年一季度，全省各級審計機關(guān)共實施各類扶貧審計項目286個，實現(xiàn)對全省有扶貧開發(fā)任務(wù)的70個縣(市、區(qū))扶貧審計全覆蓋，其中每個重點貧困縣平均抽審4次以上。要求加大對革命老區(qū)、皖北地區(qū)、沿淮行蓄洪區(qū)及掛牌督戰(zhàn)地區(qū)審計力度，阜陽、六安、安慶等地自行組織實施22個扶貧審計項目。四是加大資源環(huán)境審計力度,正在組織實施省本級及7個市醫(yī)療廢物處置專項審計、馬鞍山市長自然資源資產(chǎn)離任審計，啟動新安江流域生態(tài)補償項目專項審計，并在蚌埠市、蕪湖市等2市主要領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)濟責(zé)任審計中重點關(guān)注資源環(huán)境方面情況，指導(dǎo)市縣審計機關(guān)常態(tài)化開展領(lǐng)導(dǎo)干部自然資源資產(chǎn)離任審計工作。五是全面梳理排查審計工作風(fēng)險點，制定防范化解風(fēng)險點臺賬，明確責(zé)任及要求并督促落實。提升防范化解重大風(fēng)險能力，持續(xù)做好來信來訪工作。

　　(2)針對審計質(zhì)量不夠高問題

　　一是根據(jù)經(jīng)濟責(zé)任審計項目的特點和重要性程度，廳領(lǐng)導(dǎo)合理確定擔(dān)任審計組組長的情形。今年1月至6月，76個審計項目發(fā)出審計通知書，廳領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任其中20個重大審計項目和經(jīng)濟責(zé)任審計項目的審計組組長，并靠前指揮，經(jīng)常到現(xiàn)場聽取審計情況匯報，及時研究解決審計中的重大問題，做到全程把關(guān)。二是對照《國家審計準則》《安徽省審計機關(guān)審計業(yè)務(wù)管理辦法》相關(guān)規(guī)定，梳理審計質(zhì)量可能存在的風(fēng)險點，落實審計質(zhì)量分級管理責(zé)任制，確保審計工作質(zhì)量。在近期開展的省本級預(yù)算執(zhí)行審計中，著力加強對審計項目現(xiàn)場實施情況的質(zhì)量監(jiān)督，關(guān)注審計組成員、主審、組長的職責(zé)履行和業(yè)務(wù)部門、審理機構(gòu)、廳領(lǐng)導(dǎo)的質(zhì)量把關(guān)情況，進一步強化審計質(zhì)量控制。三是加強全過程審計質(zhì)量管理，以審計實施方案為基礎(chǔ)，重點關(guān)注審計實施過程及結(jié)果，嚴格審計現(xiàn)場管理，規(guī)范審計取證行為，全面客觀、實事求是地分析處理問題。在今年開展的5個署定項目和17個預(yù)算執(zhí)行審計項目中，注重對審計項目實行全過程質(zhì)量管控，堅持把是否有利于促進“六穩(wěn)”“六保”作為當(dāng)前評判的重要依據(jù)，研究起草了《2020年部門預(yù)算執(zhí)行審計重點問題定性及法規(guī)依據(jù)參考》《重點事項審計調(diào)查共性問題定性及法規(guī)依據(jù)參考》，把“三個區(qū)分開來”貫穿始終，全面歷史辯證地分析研判問題。四是注重發(fā)揮優(yōu)秀審計項目正向激勵作用。整理分析2019年全國優(yōu)秀審計項目評選獲獎情況，梳理審計廳2019年度已實施完成的審計項目情況，篩選一批質(zhì)量較高、成果較豐富的審計項目。正在完善審計項目質(zhì)量考核評價機制，擬從審計項目成果、審計質(zhì)量檢查、審計項目實施管理等3個方面優(yōu)化審計質(zhì)量考核指標。五是加強對內(nèi)部審計工作的指導(dǎo)和監(jiān)督。4月29日印發(fā)了2020年度省本級經(jīng)濟責(zé)任審計工作方案，要求將被審計單位內(nèi)部審計工作及對委托中介機構(gòu)開展內(nèi)部審計質(zhì)量的監(jiān)督情況作為重要內(nèi)容予以關(guān)注。5月上旬啟動省屬高等院校內(nèi)部審計工作情況專項調(diào)研，將高校對購買社會中介服務(wù)參與內(nèi)部審計工作質(zhì)量的把關(guān)情況作為重要內(nèi)容，指導(dǎo)高校提高運用社會審計成果質(zhì)量。六是督促某單位加強內(nèi)部審計工作，已經(jīng)設(shè)立了專門的審計處、編制3人，制定了4項、修訂了3項內(nèi)部審計工作制度，組織開展了7名中層干部經(jīng)濟責(zé)任審計以及多個專項審計。2019年成立了社會中介機構(gòu)協(xié)審庫，制定了協(xié)審單位監(jiān)督管理辦法，將2018年審計質(zhì)量不符合要求的社會中介機構(gòu)列入“黑名單”。

　　(3)針對審計整改“后半篇文章”抓得不實問題

　　一是深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于審計整改工作的重要指示批示精神，進一步加強審計整改工作的統(tǒng)籌管理，印發(fā)《關(guān)于細化明確部分處室工作職責(zé)的通知》，明確由綜合法規(guī)處牽頭負責(zé)廳機關(guān)審計整改工作的統(tǒng)籌管理和綜合協(xié)調(diào)。綜合法規(guī)處認真履行牽頭職責(zé)，健全完善審計發(fā)現(xiàn)問題整改工作臺賬，對審計發(fā)現(xiàn)問題整改情況實行清單動態(tài)管理，執(zhí)行清單銷號制度，督促有關(guān)處室加大對被審計單位審計整改情況的跟蹤監(jiān)督，促進被審計單位落實審計整改主體責(zé)任，認真整改審計發(fā)現(xiàn)的問題，充分發(fā)揮審計“治已病、防未病”重要作用。二是印發(fā)2020年省級預(yù)算執(zhí)行審計工作方案，要求各審計組將被審計單位以前年度審計發(fā)現(xiàn)問題整改情況作為審計重點內(nèi)容，加強對有關(guān)單位落實審計整改建立健全規(guī)章制度及執(zhí)行情況的跟蹤檢查，并結(jié)合2020年預(yù)算執(zhí)行審計情況匯總及工作報告起草工作，加強對2019年省級預(yù)算執(zhí)行審計整改報告中反映的尚未整改到位問題整改情況的跟蹤排查，目前主要問題已有效整改；進一步加大審計整改公開宣傳力度，著力推進預(yù)算執(zhí)行審計整改綜合報告和部門單項審計整改報告“雙公開”。三是印發(fā)《2020年省轄市黨委政府主要領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責(zé)任審計工作方案》等5個經(jīng)濟責(zé)任審計工作方案，明確要求將審計整改情況作為經(jīng)濟責(zé)任審計的一項重點內(nèi)容，督促被審計單位切實履行審計整改主體責(zé)任。四是按照省委綜合考核、省政府目標管理績效考核工作部署，梳理2019年度省轄市、省直單位、省屬高校、省屬企業(yè)審計發(fā)現(xiàn)問題整改情況，完成對有關(guān)單位審計整改情況的考核評分工作。落實省政府要求，將審計整改等內(nèi)容納入2020年省轄市依法行政考核。五是優(yōu)化廳機關(guān)年度綜合考核。在2019年度考核中，將督促審計整改情況作為對業(yè)務(wù)處室考核的一項重要內(nèi)容，目前考核工作已完成。修訂2020年度考核指標，將“發(fā)現(xiàn)問題和督促整改”作為重要方面納入考核內(nèi)容。六是2020年4月至6月組織對巡視反饋指出的尚未整改到位的問題開展專項排查。對有關(guān)被審計單位一時難以整改到位的問題，省審計廳將持續(xù)跟蹤監(jiān)督，加強審計整改清單動態(tài)管理，嚴格執(zhí)行對賬銷號制度，督促有關(guān)單位加快落實整改。

　　2.關(guān)于落實上級重要審計決策部署有差距問題

　　(4)針對投資審計不規(guī)范問題

　　組織開展投資審計不規(guī)范問題專項整治。廳黨組在全省審計工作會議上作出部署，明確整改要求。成立了專項整治工作領(lǐng)導(dǎo)小組，印發(fā)了專項整治實施方案，發(fā)出通知要求市縣審計機關(guān)進行自查自改，對2019年底開展的規(guī)范投資審計工作專項清理檢查發(fā)現(xiàn)問題整改情況進行“回頭看”，加強督導(dǎo)，督促16個市審計局提請市委、市政府清理相關(guān)制度。通過專項整治，16個市本級均對存在直接規(guī)定以審計機關(guān)審計結(jié)果作為結(jié)算依據(jù)等問題的制度進行了清理、修訂，相關(guān)縣區(qū)審計機關(guān)均已按照要求，對存在問題的制度規(guī)定提請本級政府進行修訂或廢止，從源頭上切實糾正“以審代結(jié)”問題。省委巡視指出的存在“以審代結(jié)”問題的項目，以及通過自查自糾新發(fā)現(xiàn)的“以審代結(jié)”項目，已全部完成整改。

　　(5)針對科技強審不足問題

　　一是及時主動了解審計署“金審三期”工作部署。審計署在“金審三期”項目部署安排方面作出了重大調(diào)整，下一步將按照審計署統(tǒng)一部署，推進地方審計機關(guān)“金審三期”建設(shè)。目前，我省“金審三期”項目初步設(shè)計方案已通過審批，數(shù)據(jù)分析室和網(wǎng)絡(luò)改造等基礎(chǔ)性工作已基本完成，同時積極加強與省發(fā)改委、省財政廳、省數(shù)據(jù)資源管理局等單位的溝通協(xié)商，做好“金審三期”項目建設(shè)相關(guān)工作。二是深入審計一線和基層審計機關(guān)開展計算機審計培訓(xùn)需求調(diào)研，優(yōu)化計算機審計提高班培訓(xùn)課程和內(nèi)容，增加數(shù)據(jù)庫及數(shù)據(jù)庫應(yīng)用操作培訓(xùn)，大幅刪減計算機基礎(chǔ)理論課程內(nèi)容，并增加來自審計一線的案例教學(xué)；針對審計工作任務(wù)重、人手少的特點，將培訓(xùn)時間由74天調(diào)整為42天，7月中旬開班。三是完成省、市、縣一級預(yù)算單位財務(wù)數(shù)據(jù)采集、標準化、匯總和校驗以及向?qū)徲嬍鸬纳蠄蠊ぷ?，基本完成預(yù)算執(zhí)行審計全覆蓋數(shù)據(jù)分析并推進疑點核查工作，將政務(wù)信息系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)安全建設(shè)作為預(yù)算執(zhí)行審計的一項重要內(nèi)容，在高校審計中選擇教育扶貧等重點事項開展大數(shù)據(jù)審計攻關(guān)；印發(fā)審計機關(guān)網(wǎng)絡(luò)和信息安全工作要點，將數(shù)據(jù)采集、數(shù)據(jù)應(yīng)用以及數(shù)據(jù)安全納入處室年度考核。

　　(6)針對審計“全覆蓋”存在空白問題

　　一是認真梳理對省轄市公安、檢察院和法院系統(tǒng)審計情況。2018年啟動新一輪審計全覆蓋，按照《關(guān)于推進領(lǐng)導(dǎo)干部履行經(jīng)濟責(zé)任審計監(jiān)督全覆蓋的工作方案(2018—2022年)》，堅持黨政同責(zé)、同責(zé)同審，板塊輪動、分類推進，對省轄市、省直部門、省屬企業(yè)、省屬高校，以及省轄市公安、檢察、法院等單位主要領(lǐng)導(dǎo)干部實行經(jīng)濟責(zé)任審計全覆蓋，深入推進全領(lǐng)域、全對象、全過程覆蓋。2019年已組織開展16個省轄市法院院長經(jīng)濟責(zé)任審計；2020年組織開展16個省轄市檢察院檢察長經(jīng)濟責(zé)任審計，要求各級審計機關(guān)在預(yù)算執(zhí)行審計中實現(xiàn)本級政府組成部門審計全覆蓋。下一步，省審計廳將按照經(jīng)濟責(zé)任審計全覆蓋工作方案部署和省委組織部審計建議名單，經(jīng)省委審計委員會批準，組織開展公安系統(tǒng)審計。二是根據(jù)中央及省委審計委員會關(guān)于深入推進審計全覆蓋的部署要求，印發(fā)了《關(guān)于推進全省財政一級預(yù)算單位審計全覆蓋的實施方案》。按照年度審計項目計劃安排，2020年在對省級一級預(yù)算單位數(shù)據(jù)分析全覆蓋的基礎(chǔ)上，組織對49個省級一級預(yù)算單位開展部門預(yù)算執(zhí)行審計、重點事項審計調(diào)查及其他專項審計，目前已完成現(xiàn)場審計，實現(xiàn)對省政府組成部門等重點單位的現(xiàn)場審計全覆蓋。

　　3.關(guān)于推進改革的深度不夠問題

　　(7)針對發(fā)揮審計委員會辦公室作用主動性創(chuàng)新性不夠問題

　　一是提請省委審計委員會印發(fā)了2020年度工作要點，制定了《安徽省審計廳2020年度機關(guān)黨建工作要點》《省審計廳黨組黨的建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組年度任務(wù)安排表》；督促市縣審計委員會(審計機關(guān))落實重大事項請示報告制度，按要求報送本級委員會工作要點、審計計劃等文件資料，市、省直管縣(市)審計機關(guān)主要負責(zé)同志向廳黨組作了書面述職；堅持省市縣三級審計機關(guān)黨的建設(shè)三級聯(lián)動機制，在全省審計工作暨黨風(fēng)廉政建設(shè)視頻會議上對黨建工作進行部署，印發(fā)了《全省審計系統(tǒng)“模范機關(guān)”創(chuàng)建活動實施方案》并推進落實。二是在貫徹落實《安徽省“十三五”審計工作發(fā)展規(guī)劃》的基礎(chǔ)上，認真謀劃全省“十四五”審計工作發(fā)展思路和舉措，根據(jù)審計署要求報送了“十四五”國家審計工作發(fā)展規(guī)劃的建議。根據(jù)審計署和安徽省“十四五”規(guī)劃編制進程，適時有序推進全省“十四五”審計工作發(fā)展規(guī)劃編制工作。三是繼續(xù)堅持審計“兩統(tǒng)籌”，強化對下級審計機關(guān)的領(lǐng)導(dǎo)，推進審計工作“一盤棋”；推進審計監(jiān)督與其他監(jiān)督的貫通，省委、省政府繼續(xù)將審計工作納入綜合考核、目標管理績效考核，省紀委監(jiān)委、省委巡視辦、省委組織部、省委宣傳部、省委編辦、省國資委等部門結(jié)合自身職能，分別將審計移送問題線索、審計整改、審計結(jié)果等情況納入相關(guān)管理和監(jiān)督范圍，增強監(jiān)督合力；成立省經(jīng)濟責(zé)任審計工作聯(lián)席會議，推動全省建立健全經(jīng)濟責(zé)任審計聯(lián)席會議制度。今年1月至5月，共向省紀委監(jiān)委機關(guān)、省委巡視辦、省紀委監(jiān)委派駐機構(gòu)、地市紀委監(jiān)委機關(guān)和部門紀檢機構(gòu)提供資料、介紹有關(guān)情況等11次，在十屆省委第九輪巡視通報會上向省委巡視組通報對本輪被巡視的30所省屬高校開展審計的有關(guān)情況，向省委巡視高職高專組書面通報對被巡視的27所高職高專院校開展審計的有關(guān)情況。

　　(8)針對內(nèi)設(shè)部門有的職責(zé)不清晰問題

　　5月15日，省審計廳印發(fā)了《關(guān)于細化明確部分處室職責(zé)的通知》，對廳機關(guān)及所屬單位的內(nèi)部審計、審計整改統(tǒng)籌管理、審計信息化建設(shè)、計算機硬件建設(shè)等職能進一步予以明確。

　　(9)針對轉(zhuǎn)隸人員的融合度不夠高問題

　　一是對轉(zhuǎn)隸人員相關(guān)情況進行摸底，加強干部工作調(diào)研，結(jié)合后續(xù)干部選拔任用或調(diào)整，適時進行干部輪崗交流，努力做到人崗相適。二是5月22日上午，組織召開20多名轉(zhuǎn)隸干部參加的座談會，進一步聽取轉(zhuǎn)隸干部的意見和建議，認真進行梳理，及時回應(yīng)，并將在今后的工作中予以吸納和改進。三是將文化體育、學(xué)習(xí)交流等活動納入《安徽省審計廳2020年度機關(guān)黨建工作要點》，按計劃組織實施，促進全廳干部更好融合。

　　(二)落實全面從嚴治黨“兩個責(zé)任”方面問題整改

　　4.關(guān)于落實主體責(zé)任不夠到位問題

　　(10)針對黨風(fēng)廉政建設(shè)認識有偏差問題

　　一是深化思想認識。廳黨組通過黨組會、黨組中心組學(xué)習(xí)、專題輔導(dǎo)報告等形式，深入學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記關(guān)于黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗斗爭重要論述，貫徹中紀委全會、省紀委全會等重要會議精神和黨風(fēng)廉政建設(shè)部署要求，結(jié)合深化“三個以案”警示教育開展專題學(xué)習(xí)研討。調(diào)整廳黨風(fēng)廉政建設(shè)工作暨懲防體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，召開全省審計工作暨黨風(fēng)廉政建設(shè)視頻會議部署落實黨風(fēng)廉政建設(shè)工作，與廳機關(guān)各處室簽訂黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書，開展新提拔領(lǐng)導(dǎo)干部和職級晉升人員集體廉政談話，壓實責(zé)任，推進落實。二是加強對審計干部的黨風(fēng)廉政宣傳教育。廳黨組及各黨支部認真學(xué)習(xí)貫徹全面從嚴治黨責(zé)任規(guī)定，同時結(jié)合深化“三個以案”警示教育，領(lǐng)導(dǎo)班子成員之間、班子成員與分管處室單位主要負責(zé)同志之間，累計開展“一對一”“面對面”談心談話50人次。編印《安徽審計》(黨風(fēng)廉政建設(shè)增刊)和《安徽審計廉政動態(tài)》，在審計外網(wǎng)開設(shè)“廉政建設(shè)”專欄，通過微信微博等開展黨風(fēng)廉政宣傳教育。三是加強審計現(xiàn)場管理，落實審計現(xiàn)場例會制度和重大事項報告制度，嚴格審計組組長審核、業(yè)務(wù)部門復(fù)核、審理機構(gòu)審理，堅持審計業(yè)務(wù)會議集體審議制度，嚴格執(zhí)行《安徽省審計機關(guān)實施行政處罰自由裁量權(quán)辦法》《安徽省審計機關(guān)實施行政處罰自由裁量權(quán)基準》，規(guī)范審計行為和權(quán)力運行，依法合理行使審計監(jiān)督自由裁量權(quán)。今年以來已經(jīng)召開審計業(yè)務(wù)會議3次，集體審議了22個審計項目。四是在2020年審計項目實施過程中嚴格落實新修訂的審計工作量核定辦法。4月24日制發(fā)了審計工作量執(zhí)行情況表，要求即日起向?qū)徲嫎I(yè)務(wù)會議匯報審計項目情況時，一并匯報工作量情況。今年有4個署定審計項目、1個省定審計項目，按照“一事一議”規(guī)定，由廳長辦公會議審定工作量。印發(fā)并認真執(zhí)行《安徽省審計廳關(guān)于進一步規(guī)范審計經(jīng)費管理有關(guān)事項的通知》，強化審計外勤經(jīng)費報銷審核。五是完成今年第一輪內(nèi)部巡察，發(fā)現(xiàn)黨建方面問題19個、業(yè)務(wù)方面問題13個，下一步將召開廳巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組會議，并及時向被巡察單位反饋情況，督促落實整改。六是主動向省委編辦、省紀委監(jiān)委、省委第三巡視組匯報溝通，積極爭取設(shè)立審計職業(yè)學(xué)院紀委專職機構(gòu)，目前已經(jīng)配備了學(xué)院紀委書記，增加了1名專職干部，積極落實黨風(fēng)廉政建設(shè)監(jiān)督責(zé)任。下一步按照高校紀檢監(jiān)察體制改革總體部署，加強與省委編辦的溝通，持續(xù)予以跟蹤。

　　(11)針對好人主義傾向問題

　　嚴格執(zhí)行審計業(yè)務(wù)會議制度。2020年的審計業(yè)務(wù)會議，從會前準備到會議紀要印發(fā)，都充分準備并嚴格把關(guān)，完整記錄會議內(nèi)容，全程記錄留痕，做到集體審議、民主決策。在4月17日召開的第一次、4月24日召開的第二次、6月18日召開的第三次審計業(yè)務(wù)會議上，對5個署定項目和17個納入“同級審”報告的審計項目進行了集體審議，并嚴格按審計業(yè)務(wù)會議要求，對扶貧審計、鄉(xiāng)村振興審計中發(fā)現(xiàn)的有關(guān)問題作出嚴肅處理。

　　5.關(guān)于監(jiān)督執(zhí)紀問責(zé)不夠有力問題

　　(12)針對日常監(jiān)督不扎實問題

　　一是認真落實效能建設(shè)明查暗訪制度。今年上半年每個季度均已開展了2次明查暗訪，每季度明查暗訪情況呈報廳效能建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組成員傳閱，并向存在問題的處室通報查處情況。修訂了廳效能建設(shè)明查暗訪工作實施辦法，進一步改進明查暗訪工作，深化機關(guān)效能建設(shè)。二是深化對審計組政治巡察，已全部完成今年第一輪對審計科研所、9個審計組的內(nèi)部巡察，同時對審計職業(yè)學(xué)院、機關(guān)服務(wù)中心以往巡視巡察指出問題整改情況進行跟蹤。2019年8月回訪審計職業(yè)學(xué)院指出的17個問題，已整改14個、正在推進3個。2019年8月巡察機關(guān)服務(wù)中心指出的20個問題，已整改18個、正在推進2個。三是堅持審計進點前函告通報制度，落實審計進點前簽訂承諾書、審計中開展政治巡察、審計結(jié)束后報送情況等制度，修訂審計組廉政責(zé)任規(guī)定。今年已發(fā)放審計紀律公示74份，簽訂廉政監(jiān)督員承諾書84份，發(fā)出審計組進駐告知函27份，審計組撤點后報送審計現(xiàn)場紀律執(zhí)行情況表48份。印發(fā)《關(guān)于推進政治巡察向基層和審計一線延伸的實施意見》，對廳屬單位和審計組開展巡察，推進政治巡察向基層和審計一線延伸；對34個黨支部(黨委)深化“三個以案”警示教育專題組織(民主)生活會實行督導(dǎo)全覆蓋，嚴肅黨內(nèi)政治生活。四是督促審計職業(yè)學(xué)院黨委履行黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任。5月份，駐廳紀檢監(jiān)察組主要負責(zé)人深入學(xué)院，采取政治監(jiān)督談話方式對省委巡視反饋問題整改等情況進行督查。召開第一季度紀檢監(jiān)察工作會商會，聽取審計學(xué)院紀委關(guān)于政治生態(tài)的分析匯報，對學(xué)院紀委協(xié)助黨委抓好巡視整改工作提出要求。加強對學(xué)院“三重一大”事項的監(jiān)督，2次派員參加學(xué)院重要會議，學(xué)院重要事項能及時向駐廳紀檢監(jiān)察組報告。學(xué)院黨委會6月12日審定通過《學(xué)院黨委全面從嚴治黨主體責(zé)任清單》《學(xué)院黨風(fēng)廉政建設(shè)宣傳教育工作實施方案》，學(xué)院紀委協(xié)助學(xué)院黨委落實全面從嚴治黨主體責(zé)任，履行全面從嚴治黨監(jiān)督責(zé)任；加強關(guān)鍵環(huán)節(jié)的現(xiàn)場監(jiān)督和監(jiān)督臺賬登記工作，完善大宗采購和基建合同的廉政合同制。五是制定了《安徽省審計廳領(lǐng)導(dǎo)干部廉政檔案管理辦法(試行)》，新建2人廉政檔案，更新151人廉政檔案，廳153名處級以上領(lǐng)導(dǎo)干部全部建立廉政檔案。六是加強審計質(zhì)量監(jiān)督，對審計報告中存在的質(zhì)量問題在審理意見書中詳細表述并列入審理臺賬，年終作為處室考核參考依據(jù)。結(jié)合5月中旬啟動的第一輪對審計組的巡察，加大對現(xiàn)場審計工作質(zhì)量的檢查力度，及時通報檢查結(jié)果。擬于第四季度開展全省審計項目質(zhì)量檢查，“點名道姓”通報檢查結(jié)果。

　　(13)針對線索處置不嚴謹問題

　　一是正在執(zhí)行并長期堅持《紀檢監(jiān)察機關(guān)處理檢舉控告工作規(guī)則》、廳《紀檢監(jiān)察信訪舉報辦理暫行辦法》等制度，每月召開一次信訪舉報及問題線索排查會，對信訪件及問題線索進行分析研判、分類處置。二是4月7日召開的全省審計工作暨黨風(fēng)廉政建設(shè)視頻會上，傳達了省委巡視組關(guān)于信訪件辦理方面的反饋意見，對及時報送辦理結(jié)果的駐市縣審計機關(guān)紀檢監(jiān)察機構(gòu)通報表揚，督促各地及時向駐廳紀檢監(jiān)察組報送辦理結(jié)果。三是制定《駐省審計廳紀檢監(jiān)察組2020年度信訪舉報受理辦理工作措施》，同時對收到的反映市縣的信訪件，要求件件報送辦理結(jié)果。

　　6.關(guān)于廉政風(fēng)險防控不夠嚴實問題

　　(14)針對違反中央八項規(guī)定精神問題

　　一是組織開展違反中央八項規(guī)定精神問題專項整治。成立了專項整治工作領(lǐng)導(dǎo)小組，制定了專項整治實施方案并有序推進落實。通過專項整治，出臺了《關(guān)于進一步規(guī)范審計經(jīng)費管理有關(guān)事項的通知》《關(guān)于加強廳機關(guān)辦公經(jīng)費管理的通知》《關(guān)于規(guī)范廳機關(guān)干部職工探望慰問相關(guān)工作的通知》等規(guī)定，認真貫徹《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》及其配套制度，進一步加強管理。二是加強審計外勤經(jīng)費管理。修訂了《安徽省審計廳審計項目工作量核定辦法》，制發(fā)了《審計工作量執(zhí)行情況表》，加強督促檢查，要求向?qū)徲嫎I(yè)務(wù)會議匯報審計項目時一并匯報工作量情況。加強對社會審計機構(gòu)參審人員審前資格審查，建立事后反饋機制。認真執(zhí)行《關(guān)于進一步規(guī)范審計經(jīng)費管理有關(guān)事項的通知》，嚴格審計外勤經(jīng)費報銷審核。三是審計職業(yè)學(xué)院開展專項整治，對2016-2019年加班費發(fā)放情況進行核查，對原加班費管理辦法的制定依據(jù)和形成原因進行梳理。4月14日，廳黨組書記對學(xué)院行政主要負責(zé)人進行談話提醒；6月15日，學(xué)院行政主要負責(zé)人及分管院領(lǐng)導(dǎo)在專題民主生活會上深刻剖析、檢視問題。學(xué)院黨委班子成員積極整改，主動清退加班費高出全院教職工平均數(shù)以上部分。6月12日院長辦公會、6月18日學(xué)院黨委會議審議通過《安徽審計職業(yè)學(xué)院超時工作管理辦法》，規(guī)范超時工作獎勵性績效分配，確保開支依據(jù)和渠道合規(guī)；堅持向一線基層教職工傾斜，調(diào)低職務(wù)(職稱)高的教職工超時工作績效分配標準，確立同一超時工作績效分配標準，消除差距。

　　(15)針對財務(wù)管理比較松散問題

　　一是組織開展財務(wù)管理比較松散問題專項整治。成立專項整治工作領(lǐng)導(dǎo)小組，印發(fā)專項整治實施方案，重點圍繞清理備用金等往來款項、物業(yè)費管理情況、財務(wù)管理薄弱環(huán)節(jié)等進行整治，并根據(jù)專項整治情況出臺了關(guān)于加強審計經(jīng)費管理、廳機關(guān)辦公經(jīng)費管理、規(guī)范廳機關(guān)干部職工探望慰問等方面的制度，進一步加強財務(wù)管理。二是認真組織清理核查往來款項，逐筆逐項分析，已全部清理到位。同時加強預(yù)借費管理，控制預(yù)借金額。三是加強物管費預(yù)算管理，編制了2020年度物管費預(yù)算明細表。組織對辦公樓物業(yè)與職工住宅物業(yè)管理方面問題進行梳理，6月8日廳黨組會明確，自2020年7月1日起，清和園小區(qū)實行純社會化物業(yè)管理。

　　(16)針對執(zhí)行招標制度不嚴格問題

　　一是排查某項目提前支付工程款問題情況，對經(jīng)辦人進行了批評教育，并進一步依托內(nèi)控管理系統(tǒng)強化采購項目資料歸集、審核、存檔管理，做到一個項目一個單獨卷宗，并由專人保管。二是審計職業(yè)學(xué)院組織開展招標問題專項整治，對2016年至2019年學(xué)院82項重大采購項目進行梳理核查，共查擺出部分重大項目缺少專家論證、個別項目履約監(jiān)管不到位、合同管理存在漏洞、零星維修不招標存在廉政風(fēng)險等問題。加大整改力度，完善項目立項程序，規(guī)范采購計劃編制，強化咨詢論證，明確基建項目管理措施，加強合同變更管理；提出相關(guān)紀律檢查建議，進一步強化管理，規(guī)范權(quán)力運行，防范廉政風(fēng)險。學(xué)院行政主要負責(zé)人于4月14日接受廳黨組書記談話提醒，6月15日在專題民主生活會上深刻剖析、檢視問題，已完善相關(guān)管理制度，強化內(nèi)部管理措施。三是審計職業(yè)學(xué)院5月29日修訂了《安徽審計職業(yè)學(xué)院建設(shè)工程合同管理辦法》，6月12日修訂了《安徽審計職業(yè)學(xué)院基本建設(shè)項目管理辦法》，明確學(xué)院基建項目的立項、報批、設(shè)計、清單編制、招投標管理、工程監(jiān)管、工程變更等方面規(guī)定，堵塞制度漏洞。四是審計職業(yè)學(xué)院調(diào)整了基建工作領(lǐng)導(dǎo)小組及其辦公室成員，明確崗位職責(zé)，細化工作要求，健全內(nèi)部控制，強化制度落實。五是審計職業(yè)學(xué)院修訂了《學(xué)院采購管理辦法》，針對省委巡視指出的招投標方面問題，增加立項論證、意向公開、采購程序等相關(guān)內(nèi)容；出臺了《學(xué)院合同管理辦法》，強化合同變更管理，落實重大合同集體決策機制。

　　(三)落實新時代黨的組織路線方面問題整改

　　7.關(guān)于班子建設(shè)存在薄弱環(huán)節(jié)問題

　　(17)針對決策不夠科學(xué)規(guī)范問題

　　一是認真落實黨組工作條例及廳黨組工作規(guī)則，嚴格執(zhí)行民主集中制，規(guī)范重大事項決策行為。二是今年在選拔任用學(xué)院紀委書記、投資審計中心副主任、審計科研所所長以及一級調(diào)研員、三級調(diào)研員職級晉升工作中，嚴格落實組織人事紀律，駐廳紀檢監(jiān)察組全程參與，未發(fā)現(xiàn)跑風(fēng)漏氣等違紀違規(guī)行為。三是針對全省審計機關(guān)視頻會商系統(tǒng)運維情況開展全面摸底，結(jié)合近期召開的全省視頻會議情況，于4月20日赴宿州市、蚌埠市調(diào)研摸排，5月21日至22日赴銅陵市、池州市、黃山市調(diào)研摸排，清理解決了專用線路使用錯誤、自行混接、使用共網(wǎng)線路、設(shè)備參數(shù)設(shè)置錯誤等問題，對相關(guān)管理人員進行了現(xiàn)場培訓(xùn)，對部分設(shè)備進行了調(diào)試，并督促市縣審計機關(guān)進一步加強設(shè)備和線路維護。結(jié)合調(diào)研摸排，進一步聽取基層審計機關(guān)對下一步行業(yè)性、系統(tǒng)性信息化建設(shè)工作的意見建議，切實做到民主決策、科學(xué)決策。四是在2020年全省審計工作暨黨風(fēng)廉政建設(shè)視頻會上對2019年全省各市縣政策跟蹤審計情況進行通報，明確提出對零報告地區(qū)，將以省委審計委員會辦公室名義提請有關(guān)地方黨委、政府加強對審計工作的領(lǐng)導(dǎo)。通過印發(fā)年度工作要點、編發(fā)工作動態(tài)、優(yōu)化“政策跟蹤審計+”組織模式等途徑加強對市縣審計機關(guān)業(yè)務(wù)指導(dǎo)，定期分析各地報送問題情況，今年第二季度起未發(fā)生“零報告”現(xiàn)象，各地報送問題數(shù)量有所增加。五是今年一季度組織實施4個縣扶貧審計，采取統(tǒng)一方案、統(tǒng)一實施、統(tǒng)一報送的統(tǒng)籌管理模式，加大對審計報告征求意見稿、采納被審計單位反饋意見情況、審計報告修改等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的審核把關(guān)，對個別報告問題較少的審計組要求補課處理。嚴格落實全省扶貧審計工作“季報告、年總結(jié)”要求，立足全省扶貧審計工作臺賬，匯總審核市縣審計機關(guān)開展扶貧審計、審計發(fā)現(xiàn)問題及其整改情況，較好發(fā)揮了審計在脫貧攻堅中的監(jiān)督保障作用。六是強化審計工作方案和實施方案的質(zhì)量控制作用，制定了署定和全省性審計項目工作方案或?qū)徲嫻ぷ饕c，指導(dǎo)市縣審計機關(guān)制定實施方案。加大對省廳統(tǒng)一組織的全省性審計項目的督查力度，重點檢查審計方案執(zhí)行、現(xiàn)場管理和責(zé)任落實情況，確保審計質(zhì)量。今年對署定項目和省級預(yù)算執(zhí)行審計項目統(tǒng)一問題定性和處理口徑，對部分項目審計報告征求意見稿進行前置審理，把好審計質(zhì)量關(guān)口。

　　(18)針對黨內(nèi)政治生活不夠嚴肅問題

　　一是廳黨組認真貫徹落實《縣以上黨和國家機關(guān)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部民主生活會若干規(guī)定》要求，進一步加深對嚴肅黨內(nèi)政治生活重要性的認識。二是扎實做好民主生活會會前準備工作。通過黨組會、黨組中心組學(xué)習(xí)、專題輔導(dǎo)等形式，開展集體學(xué)習(xí)11次。印發(fā)了《省審計廳深化“三個以案”警示教育談心談話方案》，廳領(lǐng)導(dǎo)班子成員之間、廳領(lǐng)導(dǎo)班子與處室主要負責(zé)同志談心談話50人次，分別通過召開座談會、下發(fā)通知等方式開展廣泛征求對廳黨組的意見和建議。廳主要負責(zé)同志主持起草了領(lǐng)導(dǎo)班子對照檢查材料，認真審閱了班子成員的發(fā)言提綱，班子對照檢查材料經(jīng)黨組會研究后，與廳主要負責(zé)同志個人發(fā)言提綱一并報省紀委、省委組織部有關(guān)部門審核，并根據(jù)反饋意見進行修改完善，為開好專題民主生活會打好了堅實基礎(chǔ)。三是6月8日上午召開了廳領(lǐng)導(dǎo)班子專題民主生活會，廳主要負責(zé)同志逐一對領(lǐng)導(dǎo)班子成員提出了批評意見，班子成員之間相互提出了批評意見，開展自我批評不怕亮短揭丑，相互批評出于公心、坦誠相待，開出了“辣味”，達到了“團結(jié)-批評-團結(jié)”的目的，會議效果受到省委督導(dǎo)組充分肯定。

　　(19)針對攻堅克難勇氣不夠足問題

　　一是成立了公租房清理小組，全面梳理公租房基本情況，于4月21日專門到省直房改辦咨詢相關(guān)政策，5月21日起向7位當(dāng)事人發(fā)出了《清房通知書》，并進一步核實當(dāng)事人情況。廳巡視整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組專門聽取清理工作匯報，明確要求分門別類進行處理，對符合政策的嚴格按照政策規(guī)定辦理，對不符合政策的綜合運用行政、紀律、法律等手段進行清退。二是積極推進審計職業(yè)學(xué)院老校區(qū)綜合利用。審計職業(yè)學(xué)院黨委加強現(xiàn)場調(diào)研，積極聯(lián)系包河區(qū)政府有關(guān)部門了解包河校區(qū)政府規(guī)劃建設(shè)意向，召開會議專題研究統(tǒng)籌推進包河校區(qū)、方興校區(qū)綜合利用工作，并廣泛征集全院教職工意見。下一步將綜合考慮各方面因素，提出初步利用意見，召開專家論證會，形成利用方案，按規(guī)定審批后實施。

　　8.關(guān)于選人用人問題比較突出問題

　　(20)針對用人導(dǎo)向問題

　　一是科學(xué)謀劃推進干部隊伍建設(shè)。因人事更替、機構(gòu)改革等一些客觀因素，干部選拔任用一度相對滯后，2017年底新一任黨組強化干部工作統(tǒng)籌力度，及時啟動干部選拔任用相關(guān)工作，2018年以來共啟動干部選拔任用工作6批次，廳屬單位負責(zé)同志選拔任用2次，選拔處室主要負責(zé)同志9名，副處級領(lǐng)導(dǎo)干部8名，廳屬單位負責(zé)同志5名，晉升一級調(diào)研員、三級調(diào)研員、副調(diào)研員等60人次，樹立重實干重實績的選人用人導(dǎo)向，營造風(fēng)清氣正的選人用人環(huán)境。二是加強干部選拔任用工作政策法規(guī)學(xué)習(xí)宣傳。梳理《黨政領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用工作條例》《公務(wù)員職務(wù)與職級并行規(guī)定》等12項法律法規(guī)，并編印成冊分發(fā)給處級以上干部學(xué)習(xí)；購買《<黨政領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用工作條例>(2019)問答》，分發(fā)廳領(lǐng)導(dǎo)、組織人事干部學(xué)習(xí)。三是認真落實《公務(wù)員職務(wù)與職級并行規(guī)定》，2020年39人晉升一級和三級調(diào)研員，89人晉升一級至四級主任科員，下一步將持續(xù)穩(wěn)步推進職務(wù)與職級并行制度，激發(fā)干部積極性、主動性。四是審慎選配處室臨時負責(zé)人。農(nóng)業(yè)農(nóng)村審計處處長到潛山市掛職后，經(jīng)綜合考察，廳黨組會議研究確定該處1名二級調(diào)研員為臨時負責(zé)人。五是注重激勵干部擔(dān)當(dāng)作為。印發(fā)了《安徽省審計廳關(guān)于激勵干部擔(dān)當(dāng)作為的實施意見》，明確對在急難險重任務(wù)、援疆援藏工作中表現(xiàn)優(yōu)秀的干部優(yōu)先提拔使用。今年1名援疆干部晉升副處實職崗位，2名選派幫扶干部職級晉升，現(xiàn)在黃柏鎮(zhèn)葉河村參加扶貧工作的安徽審計職業(yè)學(xué)院教務(wù)處處長選拔為該院副院長。加強年輕干部培養(yǎng)，正在修訂《安徽省關(guān)于實施審計實務(wù)導(dǎo)師制辦法》，正在起草《關(guān)于加強年輕干部培養(yǎng)的實施意見》，組織開展審計實務(wù)導(dǎo)師制、業(yè)務(wù)骨干人才評選活動。今年3月，從廳機關(guān)21位報名的同志中選派3名年輕干部短期援藏，組織馬鞍山市、宿州市10名優(yōu)秀年輕干部參加短期援疆援藏審計工作，著力在艱苦崗位鍛煉年輕干部。六是加大干部平時考核力度，制定簡潔、務(wù)實、管用的《公務(wù)員平時考核量化記實評鑒簿》，全方位了解干部平時表現(xiàn)。干部年度考核評選的先進集體和先進個人充分征求綜合處室意見，采納駐廳紀檢監(jiān)察組的建議，實行負面清單制度。

　　(21)針對用人存在的問題

　　一是加強干部選拔任用工作政策法規(guī)學(xué)習(xí)宣傳，對干部平時參加重大審計項目、推進重點工作、在急難險重任務(wù)面前表現(xiàn)等情況進行全過程跟蹤記錄，建立干部日常表現(xiàn)臺賬，并將干部平時表現(xiàn)情況作為干部選拔任用的重要依據(jù)，著重突出有為有位的用人導(dǎo)向。2020年6月，廳黨組印發(fā)了《關(guān)于激勵干部擔(dān)當(dāng)作為的實施意見》，明確提出對在審計項目中揭露重大違紀違法問題線索、揭示重大風(fēng)險隱患問題、取得突出審計成效、獲得審計署榮譽表彰以及在推動省廳重點工作中取得突出成績的干部優(yōu)先提拔使用。二是加強事前提醒，把嚴禁拉票等現(xiàn)象作為一項重要的組織紀律在會前進行再重申、再強調(diào)；做好事中監(jiān)督，駐廳紀檢監(jiān)察組加強全程監(jiān)督，進一步優(yōu)化工作流程，縮短測評會議通知和開展測評之間的時間；強化事后懲處，對在干部選拔任用中有拉票行為的反映，職能處室與駐廳紀檢監(jiān)察組共同開展調(diào)查，一經(jīng)查實，將進行嚴肅處理。在今年啟動的投資審計中心副主任、審計科研所所長、審計職業(yè)學(xué)院2名副院長和紀委書記的選拔任用工作中，以及一級調(diào)研員和三級調(diào)研員職級晉升工作中沒有相關(guān)情況的反映。三是提拔使用領(lǐng)導(dǎo)干部和開展干部職級晉升，全部書面征求了駐廳紀檢監(jiān)察組黨風(fēng)廉政情況的意見，充分發(fā)揮把關(guān)作用。2019年征求駐廳紀檢監(jiān)察組黨風(fēng)廉政意見3次，涉及38名干部。2020年征求駐廳紀檢監(jiān)察組黨風(fēng)廉政意見3次，涉及45名干部。

　　(22)針對用人程序不夠規(guī)范問題

　　一是認真梳理招聘投資審計專家事項。2014年，省審計廳適應(yīng)投資審計全覆蓋的要求，公開聘請了2名投資審計專家，并根據(jù)相關(guān)法律規(guī)定簽定了勞動合同。2017年，全國人大法工委、審計署都對政府投資審計工作提出了新要求，明確工程價款審計已不再作為政府投資審計的工作重點。后在省人社廳仲裁院專家和廳法律顧問監(jiān)督與指導(dǎo)下，與2名投資審計專家友好協(xié)商，2017年11月，經(jīng)廳長辦公會慎重研究，與2名投資審計專家依法解除勞動合同，并按照勞動法規(guī)定予以合理補償。二是修訂了《廳機關(guān)聘用人員管理暫行辦法》，進一步規(guī)范聘用人員的聘用程序、日常管理、考核管理、合同管理等，提升聘用人員管理水平。督促相關(guān)用人處室單位切實履行責(zé)任，加強對聘用人員的管理，辦公室每年對聘用人員進行綜合考核；電子數(shù)據(jù)審計處、機關(guān)服務(wù)中心每月對聘用人員進行考核，每季度征求廳機關(guān)人員對聘用人員的意見。三是審計職業(yè)學(xué)院落實二級機構(gòu)和下屬單位管理不規(guī)范專項治理工作要求和駐廳紀檢監(jiān)察組紀檢監(jiān)察建議，梳理2017年學(xué)院非在編人員招聘錄用條件依據(jù)以及2018年調(diào)整院內(nèi)部分非在編人員待遇的相關(guān)資料等，形成學(xué)院非在編人員招聘調(diào)查情況及整改報告,經(jīng)學(xué)院黨委會議審議后向駐廳紀檢監(jiān)察組報告。組織力量對近3年在編和非在編人員招聘錄用程序進行梳理排查，未發(fā)現(xiàn)違反人事招聘相關(guān)規(guī)定的情況，并結(jié)合巡視整改工作要求，對近年來新進教師教學(xué)及工作能力進行綜合評估，組織相關(guān)黨支部和部門集中學(xué)習(xí)事業(yè)單位招聘相關(guān)制度，提升工作能力，規(guī)范招聘工作。組織力量對全體71名非在編人員合同及待遇調(diào)整等進行梳理排查,取消一名同志享受的比照在編人員相關(guān)待遇。對招聘工作中存在的問題，6月15日，學(xué)院行政主要負責(zé)人在專題民主生活會上深刻進行剖析、檢視；7月11日，分管學(xué)工工作院領(lǐng)導(dǎo)和組織人事處負責(zé)人在學(xué)院黨委會議上作深刻檢查；工程管理系和學(xué)生處負責(zé)人將分別在黨政聯(lián)席會議和支委會上作深刻檢查。

　　(23)針對人文關(guān)懷相對較少問題

　　一是印發(fā)《安徽省審計廳談心談話工作制度(試行)》，進一步加強政治思想建設(shè)。結(jié)合深化“三個以案”警示教育，制定談心談話方案，開展談心談話活動，更加注重與審計一線干部職工談心交流。廳主要領(lǐng)導(dǎo)和分管領(lǐng)導(dǎo)結(jié)合重點工作推進、干部交流、選拔任用，與有關(guān)干部累計開展“一對一”“面對面”談心談話50人次。積極回應(yīng)干部職工訴求，著力改進工作，如針對了解轉(zhuǎn)隸人員思想動態(tài)、提升工作能力方面的建議，今年5月專門召開了20名轉(zhuǎn)隸人員參加的座談會，計劃安排2名轉(zhuǎn)隸人員和6名新進人員參加新開設(shè)的數(shù)據(jù)審計能力提高培訓(xùn)班；針對進一步優(yōu)化處室年度綜合考核指標的建議，已經(jīng)結(jié)合2019年度綜合考核工作，出臺了《關(guān)于做好2020年度廳機關(guān)考核工作的實施意見》。二是督促各支部落實“六必講、五必談、三必訪”要求，深入推進談心談話制度，特別是在此次職級晉升中，對個別同志及時跟進做好心理疏導(dǎo)工作。印發(fā)《關(guān)于規(guī)范廳機關(guān)干部職工探望慰問相關(guān)工作的通知》，規(guī)范探望慰問干部職工工作。

　　9.關(guān)于對基層黨建重視不夠問題

　　(24)針對黨組織負責(zé)人配備不及時問題

　　一是經(jīng)廳黨組研究開展機關(guān)黨委換屆工作，6月29日召開了廳機關(guān)第五次黨員代表大會，選舉產(chǎn)生了新一屆機關(guān)黨委、機關(guān)紀委，并按規(guī)定選舉產(chǎn)生了新一屆機關(guān)黨委書記、專職副書記和機關(guān)紀委書記、副書記。二是加強審計職業(yè)學(xué)院領(lǐng)導(dǎo)班子配備，2019年8月30日學(xué)院黨委書記配備到位，2020年4月27日學(xué)院紀委書記配備到位，2020年6月學(xué)院2名副院長配備到位，目前學(xué)院班子已配齊。2020年4月30日學(xué)院黨委印發(fā)了《院黨委會議議事規(guī)則》和《院長辦公會議議事規(guī)則》，正在有效落實有關(guān)規(guī)定，黨委領(lǐng)導(dǎo)下的院長負責(zé)制規(guī)范運行。

　　(25)針對組織建設(shè)不規(guī)范問題

　　一是加快推進基層黨組織換屆工作。省審計科研所黨支部5月15日完成換屆工作，廳機關(guān)有關(guān)黨支部已按規(guī)定進行換屆；正在開展審計職業(yè)學(xué)院黨委換屆準備工作，目前學(xué)院領(lǐng)導(dǎo)班子已經(jīng)配備到位，并將及時按程序做好黨委換屆工作。二是加強黨建業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)培訓(xùn)。將黨建方面培訓(xùn)工作納入2020年度黨建工作要點和干部教育培訓(xùn)計劃，制定并落實黨組中心組及黨支部年度學(xué)習(xí)計劃，有步驟地安排落實。堅持“書記抓、抓書記”，認真組織學(xué)習(xí)貫徹黨支部工作條例，3月31日召開廳機關(guān)及廳屬單位黨風(fēng)廉政建設(shè)聯(lián)絡(luò)員述職會，6月5日開展黨支部書記述職評議，并結(jié)合巡視整改、內(nèi)部巡察、年度考核、檢查督導(dǎo)、專題輔導(dǎo)等工作，促進提高黨建業(yè)務(wù)能力。下一步還將按計劃舉辦黨支部書記培訓(xùn)班、紀檢監(jiān)察干部業(yè)務(wù)培訓(xùn)班。三是加強審計組臨時黨支部建設(shè)。嚴格落實有關(guān)規(guī)定，今年審批成立了21個審計組臨時黨支部并進一步加強規(guī)范化管理。向臨時黨支部同步發(fā)出黨建工作提示單5次，結(jié)合對審計組第一輪巡察、對各黨支部專題組織生活會督導(dǎo)，督促落實審計組臨時黨支部規(guī)范化建設(shè)實施辦法，力戒形式主義，著力解決“兩張皮”現(xiàn)象，推動審計一線黨建與審計業(yè)務(wù)融合發(fā)展走深做實。

　　(26)針對黨員日常教育管理有缺失問題

　　一是對受留黨察看處分恢復(fù)黨員權(quán)利事項的過程、程序和檔案資料等進行系統(tǒng)梳理，組織機關(guān)黨委有關(guān)人員認真學(xué)習(xí)了《中國共產(chǎn)黨紀律處分條例》《省直單位黨組織履行黨員處分程序操作辦法(試行)》等相關(guān)規(guī)定，舉一反三查糾存在的問題，進一步明確處理相關(guān)黨務(wù)工作的規(guī)范程序和操作要求，確保在今后處理各種黨務(wù)事項特別是關(guān)系到黨員民主權(quán)利等事項時不再發(fā)生延期、操作不規(guī)范等類似問題。二是督促黨員干部按規(guī)定每月交納黨費，堅決糾正按季度、半年、一年交納黨費現(xiàn)象；取消按比例向黨支部下?lián)芰粲命h費，落實黨費“收支兩條線”管理制度；2019年度下?lián)軓d機關(guān)各黨支部留存黨費59300元，已全部使用，相關(guān)票據(jù)已規(guī)范審批并報機關(guān)黨委嚴格審核后存檔。開展黨費收繳工作專項檢查，經(jīng)各黨支部自查和機關(guān)黨委集中復(fù)查，黨費收繳及時足額，未發(fā)現(xiàn)需要補繳黨費現(xiàn)象。向省直工委報送《葉河村黨費專項資金自查報告》，指導(dǎo)審計職業(yè)學(xué)院修訂了發(fā)展黨員實施辦法。三是審計職業(yè)學(xué)院黨委5月15日審議通過《安徽審計職業(yè)學(xué)院黨校工作規(guī)定》《中共安徽審計職業(yè)學(xué)院委員會發(fā)展黨員工作實施辦法》，明確發(fā)展黨員標準、程序等，合理確定發(fā)展黨員時間節(jié)點，落實發(fā)展黨員工作責(zé)任追究制。四是審計職業(yè)學(xué)院認真梳理2016年3月至2017年4月學(xué)院黨員組織關(guān)系，集中排查組織處置情況，排查期間分三批取消93人預(yù)備黨員資格。組織各學(xué)生黨支部對黨員組織關(guān)系進行排查，進一步貫徹落實學(xué)院《關(guān)于做好畢業(yè)生黨員組織關(guān)系管理工作的通知》，目前34名畢業(yè)生黨員組織關(guān)系均已轉(zhuǎn)出。五是查詢預(yù)備黨員長期未轉(zhuǎn)正教師的人事檔案，與其本人進行談話，初步了解未轉(zhuǎn)正的原因和基本情況，經(jīng)6月12日學(xué)院黨委會審議并原則同意，決定取消該教師預(yù)備黨員資格，所在黨支部負責(zé)人在專題組織生活會上深刻檢視問題；結(jié)合學(xué)院黨員大會黨員資格審查和干部人事檔案梳理檢查，組織黨支部書記和組織委員對學(xué)院186名教職工(含非在編)黨員檔案和組織關(guān)系進行初查。經(jīng)排查，各黨支部(黨總支)管理臺賬與學(xué)院黨員名冊一致，沒有漏登現(xiàn)象，保證每名黨員都納入黨組織的有效管理和服務(wù)之中；對于部分黨員檔案未及時存入人事檔案的情況，各黨支部(黨總支)正在聯(lián)系相應(yīng)的人才服務(wù)中心、社區(qū)等，確保黨員檔案及時存入人事檔案。目前，院組織人事處正在會同紀檢監(jiān)察室組織復(fù)查。

　　(四)落實巡視、審計監(jiān)督發(fā)現(xiàn)問題整改方面

　　10.關(guān)于落實整改責(zé)任不扎實問題

　　(27)針對抓整改不夠堅決問題

　　一是廳黨組集體學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記關(guān)于巡視工作、審計工作的重要講話指示批示精神，進一步深化認識、提高站位，壓緊壓實責(zé)任，堅決抓好整改工作。二是壓實審計職業(yè)學(xué)院黨委整改主體責(zé)任。廳主要領(lǐng)導(dǎo)參加學(xué)院黨委專題民主生活會并多次調(diào)度，廳領(lǐng)導(dǎo)多次赴學(xué)院調(diào)研督導(dǎo)，對整改工作提出明確要求。學(xué)院黨委落實省委巡視整改要求，將歷史遺留問題作為重點事項，實行對賬銷號。

　　11.關(guān)于有的問題整改不徹底問題

　　(28)針對下屬單位管理不規(guī)范問題

　　一是督促審計科研所清查收費問題的歷史處理過程，安排財務(wù)人員對2013年以來的《安徽審計》雜志工本費使用情況進行了清查。審計科研所舉一反三，5月19日制定了《安徽省審計科學(xué)研究所專項科研經(jīng)費管理辦法》《安徽省審計科學(xué)研究所專項宣傳經(jīng)費管理辦法》，完善專項經(jīng)費管理制度。二是督促審計職業(yè)學(xué)院加快清理以前年度提取的食堂管理費。自2019年8月起，學(xué)院食堂已實行“零租賃”政策。目前，學(xué)院浴室、開水房改造設(shè)計項目已完成設(shè)計招標工作，后續(xù)按規(guī)定推進施工建設(shè)。三是審計職業(yè)學(xué)院6月12日院長辦公會審議通過《學(xué)院采購管理辦法》，針對省委巡視指出的招投方面問題，增加了“重大項目立項論證”“實行采購意向公開”“應(yīng)公開招標采購項目未公開采購的，不得辦理報銷手續(xù)”“各類招標采購程序”“細化部門自行采購程序”等相關(guān)內(nèi)容。按照《安徽審計職業(yè)學(xué)院開展招標采購專項整治實施方案》要求，已經(jīng)整理2016年至2019年學(xué)院重大采購項目共82項，并提交紀檢監(jiān)察室審查。四是審計職業(yè)學(xué)院5月29日院長辦公會審定通過《學(xué)院食堂監(jiān)管考評辦法》《后勤服務(wù)質(zhì)量考核辦法》等管理制度，加強對現(xiàn)有托管單位和合作辦學(xué)單位的監(jiān)管，保證食品衛(wèi)生安全，提高伙食質(zhì)量，確保“零租賃”政策惠及全體師生。

　　12.關(guān)于建立長效機制不到位問題

　　(29)針對整改沒有舉一反三問題

　　一是認真梳理在審計業(yè)務(wù)費中報銷其他費用、部分支出與預(yù)算用途不一致問題，進一步加強財務(wù)和預(yù)算管理。二是每月對預(yù)算指標進行梳理，加快政府采購、撥付市縣經(jīng)費執(zhí)行進度，督促各業(yè)務(wù)處室單位報銷審計外勤經(jīng)費、協(xié)審費等已完成事項相關(guān)費用。嚴格執(zhí)行預(yù)算管理規(guī)定，促進提升預(yù)算管理績效。

　　三、堅持久久為功，鞏固提升巡視整改工作成效

　　經(jīng)過集中整改，省審計廳整改工作取得了重要階段性成效，但距離省委要求還有一定差距，有的問題尚未整改到位，特別是個別事項的整改需要有一個過程。下一步，審計廳黨組將繼續(xù)深化思想認識，持續(xù)加大整改力度，不斷把全面從嚴治黨向縱深推進，以巡視整改成果推動全省審計事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

　　(一)進一步提高政治站位。堅持學(xué)懂弄通做實習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于巡視工作、審計工作等系列重要講話指示批示精神，不斷增強“四個意識”、堅定“四個自信”，始終把“兩個維護”貫穿到審計工作各方面全過程，以更嚴標準、更強擔(dān)當(dāng)、更實作風(fēng)自覺擔(dān)負起巡視整改主體責(zé)任，確保改徹底、不貳過。

　　(二)進一步深化整改成果。堅持思想整改和行動整改相統(tǒng)一、問題導(dǎo)向和目標引領(lǐng)相統(tǒng)一，在貫通融合、一體整改上持續(xù)發(fā)力，堅決抓好后續(xù)整改工作。對已經(jīng)完成整改的，要進一步對標對表，持續(xù)推進；對基本完成整改的，要保持標準不降、力度不減，繼續(xù)細化落實整改舉措；對正在推進的難點問題，要優(yōu)化措施、加大力度，確保整改徹底到位。要堅持舉一反三、建章立制、完善管理，適時組織開展“回頭看”，防止問題反彈。

　　(三)進一步全面從嚴治黨。認真落實全面從嚴治黨主體責(zé)任，深入貫徹新時代黨的建設(shè)總要求，持續(xù)深化“三個以案”警示教育，增強政治機關(guān)意識和宏觀管理思維，全面加強機關(guān)黨的政治建設(shè)、思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)、紀律建設(shè)，把制度建設(shè)貫穿始終，構(gòu)建全面從嚴治黨長效機制，真正做到真管真嚴、敢管敢嚴、長管長嚴，努力建設(shè)讓黨中央放心、讓人民滿意的模范機關(guān)。

　　(四)進一步推動審計工作。切實把巡視整改與推進審計工作高質(zhì)量發(fā)展統(tǒng)籌結(jié)合起來，把巡視整改成效轉(zhuǎn)化為補短板、強弱項、抓重點、提質(zhì)量的加速器，提高依法履職能力，做好常態(tài)化“經(jīng)濟體檢”工作，更好發(fā)揮審計“治已病、防未病”重要作用，在決勝全面建成小康社會、決戰(zhàn)脫貧攻堅目標任務(wù)中取得新成效，為推進國家治理體系和治理能力現(xiàn)代化作出應(yīng)有貢獻。

　　中央巡視、審計等監(jiān)管發(fā)現(xiàn)問題整改方面

　　根據(jù)龍巖市委巡察工作的統(tǒng)一部署，2019年6月13日至7月19日，市委巡察四組對市審計局黨組開展了巡察,并于12月13日反饋了巡察意見，按照黨務(wù)公開原則和巡察工作有關(guān)要求，現(xiàn)將巡察整改情況予以公布。

　　一、提高政治站位，強化責(zé)任擔(dān)當(dāng)，堅決扛起整改主體責(zé)任

　　市審計局黨組高度重視市委巡察四組指出的問題和整改要求，把落實巡察反饋意見整改工作作為一項重要政治任務(wù)擺在首位，積極扛起巡察整改主體責(zé)任，以最堅決的態(tài)度、最有力的行動、最扎實的措施、最嚴格的要求推進巡察整改工作。

　?。ㄒ唬┘訌娊M織領(lǐng)導(dǎo)，強化政治擔(dān)當(dāng)。市委巡察四組向我局黨組反饋意見后，第一時間召開局黨組擴大會議，把巡察整改作為當(dāng)前一項重要政治任務(wù)，專題研究部署巡察反饋問題整改工作。成立以黨組書記、局長為組長，其他班子成員為副組長，各科（室）、直屬事業(yè)單位負責(zé)人為成員的工作領(lǐng)導(dǎo)小組，負責(zé)整改工作的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和督促檢查。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，抽調(diào)精干人員形成工作專班，負責(zé)整改工作的具體實施工作，確保統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分工明確、責(zé)任到人，形成一級抓一級，層層抓落實，上下聯(lián)動、齊抓共管的良好局面，為整改工作的順利開展提供組織保障。

　?。ǘ┲贫ㄕ姆桨?，層層壓實責(zé)任。局黨組研究制定了《中共龍巖市審計局黨組巡察整改方案》，明確了整改工作的指導(dǎo)思想、目標任務(wù)、組織領(lǐng)導(dǎo)、方法步驟和工作要求，制定了《中共龍巖市審計局黨組巡察整改總體安排及任務(wù)分工表》，按照黨要管黨、從嚴治黨的要求，堅持問題導(dǎo)向，將整改任務(wù)分解細化，明確責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)、牽頭科室、配合科室和完成時限，針對反饋問題和意見建議進行逐項梳理、深刻剖析，相應(yīng)提出具體整改措施，逐類逐項解決巡察組反饋的各項問題。同時，建立整改臺賬，強化整改調(diào)度，堅持及時滾動更新進展情況，確保整改一個、鞏固一個，做到反饋意見零遺漏、全覆蓋。

　?。ㄈ┘訌娊y(tǒng)籌協(xié)調(diào)，扎實推進整改。局黨組切實擔(dān)負起從嚴治黨和巡察整改主體責(zé)任，局黨組書記切實履行整改第一責(zé)任人的責(zé)任，黨組成員按照職責(zé)抓好分工范圍內(nèi)的整改落實工作，嚴格對照整改方案和問題臺賬，聚焦整改問題清單、任務(wù)清單、責(zé)任清單，逐條整改落實，各牽頭科室和配合科室加強溝通配合，形成上下一盤棋、全面抓整改的工作合力，切實增強整改措施針對性和實效性。整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組采取跟蹤督查和責(zé)任追究等措施，加強對整改工作的督促檢查，對重點問題跟蹤督辦。整改期間，局黨組共召開巡察整改專題會議6次、整改專班會議8次，不定期召開局領(lǐng)導(dǎo)班子成員碰頭會，主動與駐市財政局紀檢組會商溝通，及時向市紀委監(jiān)委、市委巡察辦匯報溝通，聽取各責(zé)任科室（單位）整改工作匯報，了解掌握整改進度，及時研究解決整改過程中遇到的困難和問題。

　?。ㄋ模┲鲃诱J領(lǐng)問題，提高責(zé)任擔(dān)當(dāng)。局黨組堅持把深挖根源、找準病灶作為推動巡察整改落實的關(guān)鍵，聚焦巡察反饋意見，認真籌備巡察整改專題民主生活會，全面認領(lǐng)問題和責(zé)任，聯(lián)系會前征求的意見建議，聯(lián)系談心談話收集的思想反映，聯(lián)系自身剖析查擺的問題，敢于“揭短亮丑”，重點圍繞貫徹落實黨的路線方針政策和上級重大決策部署方面，落實全面從嚴治黨戰(zhàn)略部署方面，落實黨建工作責(zé)任、加強組織建設(shè)和隊伍建設(shè)方面，對巡視巡察、審計等監(jiān)督發(fā)現(xiàn)問題的整改落實四個方面，深入進行自我剖析。3月6日，局黨組召開巡察整改專題民主生活會，深入對照檢查，從癥結(jié)上、根源上深刻剖析、查找原因，認真開展批評與自我批評，切實把思想和行動統(tǒng)一到巡察反饋意見的精神和要求上來，進一步認清自身存在的差距和不足，明確下一步工作方向，提振干事創(chuàng)業(yè)的精氣神，自覺把整改落實的過程轉(zhuǎn)化為提高工作能力、轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)、解決實際問題的過程，全力推動年度各項審計任務(wù)落實落地，努力以實實在在的審計成果體現(xiàn)巡察整改成效。

　?。ㄎ澹┩怀龀晒麘?yīng)用，形成長效機制。局黨組堅持兩手抓、兩促進，把做好巡察整改工作與日常審計工作結(jié)合起來，把整改落實與建章立制結(jié)合起來，不斷鞏固和擴大整改成果，形成相互銜接、相互配套的長效工作機制。在制定具體整改措施階段，對巡察提出的問題從制度機制上找原因、堵漏洞，健全完善出臺一系列制度規(guī)定，努力做到系統(tǒng)整改、全面整改、徹底整改。局黨組以巡察整改為契機，形成一批制度成果：梳理完善《黨組工作規(guī)則》《黨組中心組學(xué)習(xí)制度》《黨組及其成員黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任清單》《中共龍巖市審計局黨組關(guān)于黨風(fēng)廉政建設(shè)談話制度》《龍巖市審計局貫徹落實中央和省委市委關(guān)于改進工作作風(fēng)密切聯(lián)系群眾有關(guān)規(guī)定的實施辦法的有關(guān)規(guī)定》《龍巖市審計局政府投資建設(shè)項目跟蹤審計實施辦法（試行）》《龍巖市固定資產(chǎn)投資審計中心崗位職責(zé)制度（暫行）》等8項原有的制度；制定出臺了《龍巖市審計局內(nèi)部審計管理辦法》《2020年龍巖市審計機關(guān)“審計宣講”活動實施方案》等4項新的制度和辦法。實現(xiàn)在整改中增強黨性，在整改中挺起紀律，在整改中推進工作，在整改中取得新成績。

　　二、巡察反饋問題的整改情況

　　圍繞市委巡察四組的巡察反饋意見，局黨組堅持問題導(dǎo)向，突出精準整改、堅持立行立改、重在標本兼治，切實把整改措施抓緊抓實抓到位，把整改工作抓好抓出成效。

　?。ㄒ唬┴瀼芈鋵嶞h的路線方針政策和上級重大決策部署方面

　　1．關(guān)于學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神不夠深入、扎實問題。

　?。?）針對“學(xué)習(xí)措施不夠具體，學(xué)習(xí)浮于表面、流于形式，沒有制定學(xué)習(xí)習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神的具體實施方案和學(xué)習(xí)計劃”。

　　整改措施：扎實開展“不忘初心、牢記使命”主題教育，全體干部職工比較系統(tǒng)全面地學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神，堅持在讀原著學(xué)原文上下工夫，聯(lián)系實際學(xué)，深入思考學(xué)，自覺用習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想武裝頭腦、指導(dǎo)實踐、推動工作，進一步增強“四個意識”，堅定“四個自信”，做到“兩個維護”。充分運用黨組中心組學(xué)習(xí)、“三會一課”、主題黨日活動、“學(xué)習(xí)強國”等平臺，多措并舉，把個人自學(xué)與集中學(xué)習(xí)研討結(jié)合起來，把理論學(xué)習(xí)情況與年度考核評價結(jié)合起來，有效提高了學(xué)習(xí)質(zhì)量。2020年2月修訂完善《龍巖市審計局黨組中心組學(xué)習(xí)制度》，及時制訂了黨組中心組學(xué)習(xí)計劃、支部學(xué)習(xí)計劃和個人學(xué)習(xí)計劃，并嚴格抓好落實。

　?。?）針對“黨內(nèi)應(yīng)知應(yīng)會知識學(xué)習(xí)不夠扎實，部分黨員對‘四個自信’內(nèi)容掌握不夠全面，個別黨員對‘五位一體’總體布局和‘四個全面’戰(zhàn)略布局概念混淆”。

　　整改措施：黨員領(lǐng)導(dǎo)干部帶頭端正思想認識，改進學(xué)習(xí)方法，增強學(xué)習(xí)的自覺性、主動性、持久性、系統(tǒng)性，在學(xué)懂弄通做實上下真功夫。通過集體研討、重點發(fā)言等方法手段，突出邊學(xué)邊悟，深入思考學(xué)，聯(lián)系實際學(xué)，把學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想與傳承弘揚習(xí)近平總書記在閩工作期間創(chuàng)造的寶貴思想財富和實踐成果結(jié)合起來，與貫徹落實習(xí)近平總書記在閩工作期間關(guān)于審計工作的創(chuàng)新理念和生動實踐緊密結(jié)合起來，與貫徹落實習(xí)近平總書記關(guān)于審計工作的重要指示批示緊密結(jié)合起來，持續(xù)興起“大學(xué)習(xí)”熱潮，把自己擺進去，把職責(zé)擺進去，把工作擺進去，在學(xué)用結(jié)合上有新突破、新成效，把理論學(xué)習(xí)成果轉(zhuǎn)化為堅定初心信念，轉(zhuǎn)化為自覺加強黨性鍛煉和修養(yǎng)、端正作風(fēng)的實際行動，轉(zhuǎn)化為適應(yīng)新時代審計工作的能力，確保黨的路線方針政策、決策部署不折不扣地貫徹落實在審計工作中。自巡察整改以來，加大組織黨內(nèi)應(yīng)知應(yīng)會知識學(xué)習(xí)力度，2020年2月組織全體黨員干部進行黨內(nèi)應(yīng)知應(yīng)會知識考試1次，檢驗學(xué)習(xí)成效，提高學(xué)習(xí)質(zhì)量。

　　2．關(guān)于意識形態(tài)工作責(zé)任制落實不夠到位問題。

　?。?）針對“2017年度班子和部分班子成員民主生活會材料、班子成員述職和述責(zé)述廉報告均沒有體現(xiàn)落實意識形態(tài)工作責(zé)任制內(nèi)容。2018年度部分班子成員的述職和述責(zé)述廉報告仍未體現(xiàn)落實意識形態(tài)工作責(zé)任制內(nèi)容”。

　　整改措施：局黨組把意識形態(tài)工作作為領(lǐng)導(dǎo)班子、領(lǐng)導(dǎo)干部目標管理的重要內(nèi)容，與黨的建設(shè)和其他各項工作同部署、同落實、同檢查、同考核，把意識形態(tài)工作融入審計全鏈條、各項目，始終堅持正面宣傳，始終唱響主旋律、弘揚正能量。持續(xù)加強意識形態(tài)安全教育、紀律教育，不斷提高風(fēng)險防控能力和輿情管控能力，嚴守意識形態(tài)思想陣地、宣傳陣地、文化陣地，確保牢牢掌握意識形態(tài)工作領(lǐng)導(dǎo)權(quán)、管理權(quán)和話語權(quán)。嚴格按照《中共龍巖市審計局黨組意識形態(tài)工作責(zé)任制實施方案》，把黨組抓意識形態(tài)工作納入年度黨組工作議程，2019年12月召開專題會議，分析研判我局意識形態(tài)工作形勢，研究部署年度意識形態(tài)工作，將意識形態(tài)工作作為目標管理和干部考核、獎懲的重要依據(jù)，形成一級抓一級層層傳導(dǎo)壓力的工作機制。局黨組即知即改，一是2020年2月28日召開的2019年度領(lǐng)導(dǎo)干部述責(zé)述廉會議，每個班子成員的述職述責(zé)述廉報告均由黨組書記認真批改審閱，均有體現(xiàn)落實意識形態(tài)工作責(zé)任制內(nèi)容。二是2020年3月3日召開的局黨組會議，黨組書記就述職報告、述責(zé)述廉報告中沒有體現(xiàn)落實意識形態(tài)工作責(zé)任制內(nèi)容對班子成員進行集體談話，提出四點意見要求，認真整改落實。

　?。?）針對“審計宣講活動沒有按時開展?！陡＝ㄊ徲嫃d關(guān)于在全省開展審計宣傳活動的通知》（閩審辦[2019]18號）要求全省各級審計機關(guān)從2019年2月下旬起開展審計宣傳活動，但局黨組至今尚未制定具體實施方案開展活動”。

　　整改措施：按照立行立改的要求積極開展審計宣講活動，2019年10月，鄭貴豪同志結(jié)合主題教育調(diào)研，分別在連城縣、漳平市、永定區(qū)審計局開展“審計人的特殊初心和使命”宣講活動，三個單位的中層以上干部參加宣講會。其他局領(lǐng)導(dǎo)也都在下基層工作或調(diào)研中積極開展審計宣講活動。2019年11月，結(jié)合市屬國企“四大集團”審計工作，開展了審計宣講活動，進一步落實審計廳有關(guān)要求。同時繼續(xù)將“審計宣講”活動列入2020年宣傳工作內(nèi)容，制定《2020年龍巖市審計機關(guān)“審計宣講”活動實施方案》，扎實深入開展“審計宣講”活動。

　　3．關(guān)于落實審計全覆蓋目標要求還有差距問題。

　　針對“市本級一級預(yù)算單位和企業(yè)173個，2013年至2018年底已完成審計95個、尚未開展審計78個，2013年以來市本級一級預(yù)算單位和企業(yè)審計覆蓋率僅為54.91%，在落實審計全覆蓋目標要求方面還有明顯差距”。

　　整改措施：2019年8—12月，采取“板塊式推進”方式，對市屬國有企業(yè)“四大集團”開展主要領(lǐng)導(dǎo)人員任期經(jīng)濟責(zé)任審計，對市級全部17家社團組織開展“1+X”和會計基礎(chǔ)工作專項審計調(diào)查，對市政府5個駐外辦事機構(gòu)開展財政財務(wù)收支審計。2020年一季度，根據(jù)黨政機關(guān)機構(gòu)改革、事業(yè)單位管理改革和國有企業(yè)改革重組變化情況，對市級審計對象重新進行調(diào)查核實，有步驟、有重點安排審計全覆蓋，力爭5年內(nèi)達到全覆蓋目標要求，將落實審計全覆蓋作為當(dāng)前和今后一項重中之重工作長期堅持抓緊抓實。

　　4．關(guān)于未列入巡察報告問題清單的問題。

　　針對“班子成員學(xué)習(xí)記錄不規(guī)范、不完整”“班子成員中心組學(xué)習(xí)記錄內(nèi)容過于簡單且沒有個人中心組學(xué)習(xí)專用記錄本”。

　　整改措施：一是進一步規(guī)范局黨組理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)制度，班子成員堅持以上率下，始終把學(xué)習(xí)擺在重要位置，以永遠在路上的恒心和韌勁，保證學(xué)習(xí)時間，提高學(xué)習(xí)質(zhì)量；二是嚴格落實中央、省委、市委規(guī)定的書目，并采取授課輔導(dǎo)、上黨課、討論交流等形式，做到內(nèi)容豐富，融會貫通；三是加強督促檢查，巡察期間，黨組書記2次檢查班子成員學(xué)習(xí)記錄情況，總結(jié)經(jīng)驗，指出不足，提升學(xué)習(xí)效果，形成長效機制；四是從2020年起班子成員中心組學(xué)習(xí)使用專用記錄本，要求規(guī)范做好每次學(xué)習(xí)記錄，并定期檢查學(xué)習(xí)筆記。

　　（二）落實全面從嚴治黨戰(zhàn)略部署方面

　　1．關(guān)于班子成員履行“一崗雙責(zé)”不夠到位問題。

　?。?）針對“存在重業(yè)務(wù)、輕黨建現(xiàn)象。多數(shù)班子成員2016年至2018年民主生活會材料、述職和述責(zé)述廉報告沒有體現(xiàn)‘兩學(xué)一做’學(xué)習(xí)教育內(nèi)容”。

　　整改措施：一是提高政治站位，從講政治的高度扛起黨建主體責(zé)任，班子成員切實履行好“一崗雙責(zé)”。局黨組帶領(lǐng)全體審計干部堅決維護習(xí)近平總書記黨中央的核心、全黨的核心地位,堅決維護黨中央的權(quán)威和集中統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo),嚴格遵守政治紀律和政治規(guī)矩,增強“四個意識”,堅定“四個自信”,堅持和加強黨的全面領(lǐng)導(dǎo),層層壓實全面從嚴治黨責(zé)任,切實把黨中央各項決策部署落實到審計工作的方方面面。落實審計機關(guān)也是政治機關(guān)的要求，旗幟鮮明講政治，把黨建工作和業(yè)務(wù)工作同步部署、同步落實、同步考核，形成圍繞業(yè)務(wù)抓黨建、抓好黨建促業(yè)務(wù)的工作格局。局黨組書記帶頭落實“第一責(zé)任人”職責(zé)，認真部署重要工作、深入研究重大問題、主動把關(guān)重要環(huán)節(jié)，班子其他成員充分履行“一崗雙責(zé)”，種好自己的“責(zé)任田”。二是創(chuàng)新工作舉措，領(lǐng)導(dǎo)干部在抓分管科室自身建設(shè)時，把黨建工作放在首位，在工作思路、工作決策、工作措施上不斷完善和總結(jié)黨建工作經(jīng)驗，實現(xiàn)黨建工作與審計業(yè)務(wù)相融合、互促進。三是用好閩西紅色文化資源，持續(xù)興起習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想的學(xué)習(xí)熱潮，推動習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想在審計系統(tǒng)落地生根，不斷增強“四個自信”，努力成為理想信念的堅定信仰者和忠實實踐者。局黨組書記在中心組學(xué)習(xí)會、民主生活會、述職和述責(zé)述廉會上對班子成員進行口頭提醒，要求將“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育內(nèi)容納入自查自糾重要內(nèi)容。

　?。?）針對“廉政風(fēng)險壓力傳導(dǎo)不夠到位。如市固定資產(chǎn)投資審計中心工作人員于2016年擔(dān)任龍巖市委黨校搬遷建設(shè)項目跟蹤審計、上杭縣委黨校古田教學(xué)點學(xué)員樓工程結(jié)算審計組長，多次與其他組員一起接受被審計單位和個人吃請，于2016年9月受到誡勉談話處理”。

　　整改措施：一是層層壓實責(zé)任，從狠抓作風(fēng)建設(shè)做起，從加強黨的領(lǐng)導(dǎo)和黨的建設(shè)做起，在常和長、嚴和實、深和細上下功夫，不能有絲毫懈怠、絲毫含糊，嚴格落實中央八項規(guī)定及實施細則精神和省、市實施辦法，深化糾正不良習(xí)氣、樹立清風(fēng)正氣活動。嚴格執(zhí)行個人事項報告制度，對黨忠誠老實。強化領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任和家風(fēng)教育，管好身邊工作人員及親屬子女。二是加強廉政教育。自巡察以來，開展1次黨風(fēng)廉政專題分析，1次黨風(fēng)廉政談話，做到警示教育全覆蓋，用好用活閩西反腐紀實《人民至上》等題材，組織參觀反腐倡廉警示教育基地、閱讀廉政書籍、觀看廉政影視作品、廉政書畫展，注重用身邊案例教育身邊人，教育廣大干部職工自省自警，用好懺悔錄反面教材，舉一反三，讓黨員干部知敬畏、存戒懼、守底線，筑牢思想防線。三是嚴格管理監(jiān)督，堅持以嚴的標準要求干部、以嚴的措施管理干部、以嚴的紀律約束干部，加強績效管理，嚴明工作紀律，定期不定期對機關(guān)遵守工作紀律情況進行督查，運用“四種形態(tài)”開展監(jiān)督執(zhí)紀問責(zé)，并作為評先評優(yōu)的依據(jù)，努力建設(shè)一支政治強、業(yè)務(wù)精、作風(fēng)優(yōu)、紀律嚴的審計隊伍。

　　2．關(guān)于“監(jiān)督責(zé)任”落實不夠有力問題。

　　市審計局巡察集中整改以來，駐市財政局紀檢組注重融入重點業(yè)務(wù)工作，加強對市審計局“三重一大”事項的監(jiān)督，參加黨組會3次、民主生活會1次、黨風(fēng)廉政建設(shè)暨述責(zé)述廉會1次、參與選人用人現(xiàn)場監(jiān)督3次、開展疫情防控專項檢查1次，主動約談單位“一把手”及班子成員和重要審計項目、重點工作崗位相關(guān)人員共22人次，深入審計“一線”監(jiān)督4次，把監(jiān)督關(guān)口前移，做細做實監(jiān)督這一基本職責(zé)、第一職責(zé)。下一步重點從以下3個方面加強監(jiān)督：一是繼續(xù)抓好關(guān)鍵環(huán)節(jié)和重點領(lǐng)域廉政風(fēng)險排查和防控；二是利用信息化監(jiān)督平臺，運用“制度+科技”手段，推進信息化審計，提升審計監(jiān)督質(zhì)效；三是改進審計組織方式，利用大數(shù)據(jù)等信息化手段，針對精準扶貧、疫情防控、財政管理、政府債務(wù)、民生領(lǐng)域等方面的突出問題，開展重大政策措施落實、脫貧攻堅、疫情防控財政資金和捐贈款物、民生項目和財政資金提質(zhì)增效等方面的專項審計，發(fā)揮審計監(jiān)督的職能作用。

　　3．關(guān)于違反中央八項規(guī)定精神問題時有發(fā)生問題。

　?。?）針對“出差繞道旅游”。

　　整改措施：在自查期間，已及時要求相關(guān)人員清退了繞道的租車費、住宿費及伙食費等各項費用；在巡察整改期間，局黨組對相關(guān)責(zé)任人員進行了追責(zé)問責(zé)，今后我局將嚴格執(zhí)行有關(guān)公務(wù)出差和差旅費管理規(guī)定，嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定及其實施細則精神。

　?。?）針對“公車管理不規(guī)范”“公車私用”“車輛維修費用報支失控，存在虛開發(fā)票報支的現(xiàn)象”。

　　整改措施：在自查期間，已及時要求相關(guān)人員清退了公車私用相關(guān)費用。2017年、2018年已解聘涉事駕駛員；巡察期間，駕駛員已清退部分相關(guān)費用，同時組織人員對原兩部車輛的輪胎和機油情況進行進一步核實調(diào)查，并約談了涉事駕駛員。局黨組認真分析原因，并相關(guān)責(zé)任人員進行追責(zé)問責(zé)。2017年以后已實行公車改革，并嚴格按公車改革相關(guān)制度執(zhí)行。

　?。?）針對“公務(wù)接待不規(guī)范”。

　　整改措施：已清退異地公務(wù)接待相關(guān)餐費、清退超過1人陪餐相應(yīng)餐費和不符合規(guī)定的現(xiàn)金支付接待費，從2017年9月起嚴格按照新出臺的《<龍巖市黨政機關(guān)國內(nèi)公務(wù)接待管理暫行辦法>市直機關(guān)實施細則》有關(guān)陪餐人員的規(guī)定執(zhí)行。

　?。?）針對“公款慰問其他單位人員”。

　　整改措施：2013年1月至2017年12月，以生病住院慰問等名義用行政經(jīng)費或工會費慰問其他單位人員。我局采取堅決措施，積極整改，2018年已重新修訂工會慰問等相關(guān)制度，并嚴格按制度執(zhí)行，取消了公款慰問其他單位人員規(guī)定；巡察整改期間，局黨組書記對相關(guān)責(zé)任人員進行了追責(zé)問責(zé)。

　?。?）針對“無依據(jù)發(fā)放獎金和津補貼”。

　　整改措施：在自查期間，已清退5位職工子女上大學(xué)獎金；巡察整改期間，已清退發(fā)放的全國審計系統(tǒng)計算機中級水平考試獎金、安全行車獎，同時對2013年至2018年發(fā)放訂閱審計書刊勞務(wù)費進行清理，按規(guī)定清退了正式干部領(lǐng)取的訂閱審計書刊勞務(wù)費，2019年以后我局已停發(fā)訂閱審計書刊勞務(wù)費。

　　4．關(guān)于形式主義、官僚主義問題仍然存在問題。

　?。?）針對“班子成員深入審計一線了解情況指導(dǎo)工作較少。如班子成員只在審計組進駐或撤出審計單位的時候到場，審計期間沒有或很少到審計一線具體指導(dǎo)推動工作”。

　　整改措施：我局修訂了《龍巖市審計局貫徹落實中央和省委市委關(guān)于改進工作作風(fēng)密切聯(lián)系群眾有關(guān)規(guī)定的實施細則》，進一步完善班子成員深入審計一線了解情況指導(dǎo)工作相關(guān)規(guī)定，繼續(xù)落實每位局領(lǐng)導(dǎo)掛鉤聯(lián)系一個縣（市、區(qū)）審計局制度。2019年9月至今，局領(lǐng)導(dǎo)班子成員深入基層審計部門開展調(diào)查研究15人次、形成調(diào)研報告8篇，深入審計現(xiàn)場指導(dǎo)審計推動審計工作51人次，深入掛鉤村解決好聯(lián)系服務(wù)群眾“最后一公里”問題24人次。

　?。?）針對“發(fā)文逐年增加，減負不明顯。如2016年發(fā)文150份、2017年發(fā)文220份、2018年177份。2018年發(fā)文雖然有所減少，但僅比2017年發(fā)文減少19.55%”。

　　整改措施：我局進一步修訂完善《龍巖市審計局貫徹落實中央和省委市委關(guān)于改進工作作風(fēng)密切聯(lián)系群眾有關(guān)規(guī)定的實施細則》，嚴格控制發(fā)文數(shù)量。按市政府辦要求做好“三類文件”的發(fā)文計劃，嚴格控制發(fā)文數(shù)量，2019年“三類文件”2份比2018年“三類文件”8份減少6份，下降75%。

　　（3）針對“會議逐年增多，效率不高”“黨組會議討論決策時，會前溝通交流有時不夠充分，事情議而不決，影響工作效率”。

　　整改措施：我局進一步修訂完善《龍巖市審計局貫徹落實中央和省委市委關(guān)于改進工作作風(fēng)密切聯(lián)系群眾有關(guān)規(guī)定的實施細則》，嚴格控制會議數(shù)量，特別是黨組會議討論決策時，會前充分溝通交流，達成共識后才提交會議研究，提高工作效率。按市政府辦要求做好會議計劃，2019年召開會議1場比2018年召開會議5場減少4場，下降80%。今年3月3日召開的審計局黨組第4次會議，黨組書記就議而不決問題對全體班子成員進行集體談話，提出認真開展巡察整改“回頭看”工作，確保巡察整改取得實實在在的成效。

　?。?）針對“有的工作重部署、輕落實。如2017年6月，黨組會議部署對局本部及直屬事業(yè)單位2013年6月至2017年6月的財務(wù)收支情況進行內(nèi)部審計，但落實不到位”。

　　整改措施：2018年我局組織相關(guān)人員已對局本部及直屬事業(yè)單位2013年6月至2017年6月的財務(wù)收支情況進行內(nèi)部審計，今后我局將做到舉一反三，辦公室做好相關(guān)督促檢查工作，確保局黨組作出的決策部署落實到位。2020年我局新出臺了《龍巖市審計局內(nèi)部審計工作制度》，充分發(fā)揮審計機關(guān)職能優(yōu)勢，定期開展財務(wù)收支情況內(nèi)部審計，確保用制度管人管事管錢管物。

　　（5）針對“部分班子成員民主生活會對照檢查材料、述責(zé)述廉報告內(nèi)容存在雷同現(xiàn)象。如2015至2017年，部分班子成員民主生活會對照檢查材料內(nèi)容存在雷同；2017年至2018年，部分班子成員述責(zé)述廉報告內(nèi)容存在雷同”。

　　整改措施：立行立改，黨組書記、局長鄭貴豪同志在今年黨組第4次會議上對領(lǐng)導(dǎo)班子成員進行集體談話，班子成員進行了認真剖析，進一步提升班子成員組織觀念，增強紀律和規(guī)矩意識，嚴肅黨內(nèi)組織生活，認真整改，并且2019年度領(lǐng)導(dǎo)班子成員的述職述責(zé)述廉報告均由黨組書記認真批改審閱把關(guān)，提高對照檢查材料質(zhì)量，堅決杜絕類似問題發(fā)生。

　　5．內(nèi)部財務(wù)管理不嚴。

　?。?）針對“財務(wù)人員履職不到位。會計隨意調(diào)減2018年會計賬簿相關(guān)科目數(shù)額。2015年10月30日干部預(yù)借差旅費長期占用未歸還，至巡察發(fā)現(xiàn)后才歸還。”

　　整改措施：巡察期間已歸還借款，巡察整改期間，已調(diào)整財政撥款收入、暫付款等相關(guān)會計賬套。局黨組對直接責(zé)任人進行追責(zé)問責(zé)，同時，從縣級審計機關(guān)選調(diào)1名綜合素質(zhì)較高的人員擔(dān)任會計。

　　（2）針對“違規(guī)報銷費用”“超范圍發(fā)放差旅伙食補貼”。整改措施：巡察整改期間，已收回違規(guī)報銷幼兒保育費、不符合乘坐等級動車票費用及差旅伙食補貼等，今后將嚴格按相關(guān)制度執(zhí)行。

　　6．工程建設(shè)子項目結(jié)算造價審核存在久拖未結(jié)、把關(guān)不嚴等問題。

　?。?）針對“部分工程建設(shè)子項目結(jié)算造價審核久拖未結(jié)”。

　　整改措施：進一步推進投資審計轉(zhuǎn)型，嚴格區(qū)分建設(shè)單位結(jié)算審核與審計機關(guān)投資審計的不同性質(zhì)，不再新增工程結(jié)算造價審核項目，對歷年的工程結(jié)算造價審計項目梳理，針對久拖未結(jié)的項目分析具體原因，加強和參建單位的溝通，科學(xué)合理安排人員，加快工程結(jié)算造價項目的審計進度，分類推進給以解決。截止目前，95個子項目的結(jié)算造價審核，已完成44個子項目，剩余51個子項目的結(jié)算造價審核，計劃上半年出具初審結(jié)果，2020年底完成全部工作。

　?。?）針對“一些工程建設(shè)子項目結(jié)算造價審核把關(guān)不嚴”。

　　整改措施：市紀委派駐市財政局紀檢組和局黨組已對相關(guān)人員分別進行追責(zé)問責(zé)。同時進一步分析問題產(chǎn)生的原因，做到吸取教訓(xùn)、舉一反三，對正在審計的工程造價結(jié)算項目逐一梳理，找出容易出錯的環(huán)節(jié)，分析問題產(chǎn)生的原因，強化嚴謹?shù)墓ぷ髯黠L(fēng)，提高審計質(zhì)量；修訂完善《龍巖市固定資產(chǎn)投資審計中心崗位職責(zé)制度》，加強對合同結(jié)算套價、取費原則等審計重要事項的審核及復(fù)核把關(guān)；出臺《龍巖市審計局政府投資建設(shè)項目跟蹤審計實施辦法（試行）（2020）》，進一步規(guī)范政府投資建設(shè)項目跟蹤審計。

　　7．關(guān)于未列入巡察報告問題清單的問題。

　　（1）針對“公款買煙接待”。

　　整改措施：2013年12月8日中共中央辦公廳、國務(wù)院辦公廳印發(fā)《黨政機關(guān)國內(nèi)公務(wù)接待管理規(guī)定》后，我局已禁止公款買煙接待，嚴格按照相關(guān)規(guī)定辦理公務(wù)接待工作。同時積極組織干部職工學(xué)習(xí)貫徹《中共中央政治局貫徹落實中央八項規(guī)定的實施細則》《福建省進一步貫徹落實中央八項規(guī)定精神實施辦法》《龍巖市黨政機關(guān)國內(nèi)公務(wù)接待管理暫行辦法》等有關(guān)公務(wù)接待文件，進一步規(guī)范從源頭上進行把關(guān)。

　?。?）針對“超標準購買辦公用茶”。

　　整改措施：深入推進“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育常態(tài)化制度化和“不忘初心，牢記使命”主題教育，進一步落實中央八項規(guī)定和實施細則精神及省市實施辦法精神、市委“2號文件”精神，提高艱苦奮斗精神，強化勤儉節(jié)約意識，對辦公室相關(guān)人員進行批評。今后我局一是按辦公茶葉經(jīng)費標準購買辦公茶葉，不允許購買高檔茶葉。二是購買和領(lǐng)取辦公茶葉嚴格按照登記手續(xù)。每購入辦公茶葉進行出入庫登記手續(xù)，科室領(lǐng)取辦公茶葉進行領(lǐng)取登記手續(xù)，做到每筆賬目清楚明了。

　?。?）針對“會議用餐無附件簽到表”。

　　整改措施：組織相關(guān)人員及財務(wù)人員認真學(xué)習(xí)有關(guān)文件制度，嚴格按《龍巖市市直機關(guān)會議費管理辦法》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，所列支的會議費必須附與會人員簽到表。針對“違規(guī)報銷景區(qū)費用”。巡察整改期間，已收回違規(guī)報銷景區(qū)門票和觀光車費，今后將嚴格按相關(guān)制度執(zhí)行。

　?。?）針對工會費方面存在的問題，逐一銷號整改。針對“未按規(guī)定繳納工會費”問題。

　　整改措施：我局自2018年度起已按規(guī)定收取工會會員費，今后將嚴格按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。針對“未按規(guī)定計提工會經(jīng)費”問題。我局自2019年度起已按規(guī)定計提聘用人員工會經(jīng)費，并按規(guī)定上繳市總工會和轉(zhuǎn)撥局工會，今后將嚴格按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。針對“違規(guī)使用工會費”問題。我局工會自2017年10月修訂工會議事規(guī)定，從2017年10月起停止退休人員發(fā)放生日蛋糕券，今后將嚴格按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。針對“工會活動未附人員名單”問題。立行立改，已補齊活動通知和活動參加人員名單。今后工會組織的活動將嚴格按規(guī)定要求做好報銷憑證的附件材料。

　　（5）針對“存在高息放貸等謀私逐利現(xiàn)象”。

　　整改措施：涉事人員已認識到高息放貸謀私逐利錯誤行為，并于2014年通過法院訴訟解決。

　?。ㄈ┞鋵嶞h建工作責(zé)任、加強組織建設(shè)和隊伍建設(shè)方面

　　1．關(guān)于干部選拔任用工作不夠規(guī)范問題。

　　整改措施：一是組織相關(guān)人員認真學(xué)習(xí)《黨政領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用工作條例》《黨政領(lǐng)導(dǎo)干部考核工作條例》《干部選拔任用工作監(jiān)督檢查和責(zé)任追究辦法》等內(nèi)容，強化黨組在干部選拔任用中的領(lǐng)導(dǎo)作用，提升用法規(guī)制度指導(dǎo)干部選人用人。二是堅持把政治標準作為干部任用第一位的標準，堅持干部選拔任用的原則、條件、任職資格，注重在完成重大審計任務(wù)、應(yīng)對重大事件中考察、識別和使用干部，堅持德才兼?zhèn)?、以德為先的原則，注重選拔那些心無旁騖、全身心撲在工作上，抓落實態(tài)度堅決、工作成效顯著，敢抓敢管，善于攻堅克難、破解棘手問題的干部。堅持把政治標準作為干部任用第一位的標準，堅持干部選拔任用的原則、條件、任職資格，注重在完成重大審計任務(wù)、應(yīng)對重大事件中考察、識別和使用干部，堅持德才兼?zhèn)?、以德為先的原則，注重選拔那些心無旁騖、全身心撲在工作上，抓落實態(tài)度堅決、工作成效顯著，敢抓敢管，善于攻堅克難、破解棘手問題的干部。三是進一步規(guī)范干部選拔任用工作機制，嚴格選拔程序。按照“集體領(lǐng)導(dǎo)、民主集中、個別醞釀、會議決定”的要求，按照干部選拔任用工作規(guī)定程序辦事，健全完善集體討論決定任用干部的制度和機制，確保民主集中制原則的規(guī)范性、操作性、強制性和穩(wěn)定性，進一步規(guī)范干部選拔任用程序。四是規(guī)范選人用人記錄。修訂完善《黨組工作規(guī)則》，明確黨組會在表決意見中，黨組成員應(yīng)當(dāng)逐一發(fā)表意見，逐一表決，按規(guī)范要求做好會議記錄，堅持開展“一報告兩評議”工作。2019年10月我局考核調(diào)入3位引進生均嚴格按干部交流調(diào)配程序執(zhí)行;2019年12月5日我局晉升6位同志為一級主任科員、提任3位同志為副科級領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)、晉升2位同志為四級主任科員均嚴格按干部選拔任用程序執(zhí)行。

　　2．關(guān)于因私出國（境）管理不規(guī)范問題。

　　整改措施：一是加強出國（境）證照管理?？萍壐刹康囊蛩匠鰢ň常┳C照交統(tǒng)一由辦公室集中保管并登記造冊，每次繳交、領(lǐng)取和使用情況均須記錄在冊。二是從嚴規(guī)范科級干部因私事出國（境）審查審批手續(xù)?？萍壐刹恳蛩绞律暾埑鰢ň常瑧?yīng)按規(guī)定向科室（單位）負責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)請示同意，辦公室、局機關(guān)紀委審查后，再報局黨組主要負責(zé)人審批。三是建立健全出國（境）審批手續(xù)（明確具體的出國（境）時間、目的地、在外停留時間）和出國（境）審批臺帳。四是完善制度。巡察整改期間已制定《龍巖市審計局科級干部因私事出國（境）審查審批及證照管理制度》。

　　3．關(guān)于黨內(nèi)政治生活不夠嚴肅問題。

　?。?）針對“黨內(nèi)政治生活質(zhì)量不高”。

　　整改措施：一是針對2017年度黨支部組織生活會存在開展自我批評、沒有開展相互批評的問題，已于2018年5月9日責(zé)令原第三黨支部重新開展相互批評環(huán)節(jié)；針對開展批評沒有辣味、以建議代替批評、批評意見雷同等情況，由黨組書記和黨支部書記分別在黨組會和黨員大會上進行集體談話，今后杜絕類似問題發(fā)生。二是嚴格遵守黨章和新形勢下黨內(nèi)政治生活準則，牢記“五個必須”，嚴防“七個有之”，以黨支部組織生活會、“三會一課”、民主評議黨員、主題黨日活動為抓手，推動黨內(nèi)組織生活落到實處。三是高質(zhì)量開展組織生活會，嚴格落實民主生活會、領(lǐng)導(dǎo)干部雙重組織生活、談心交心、黨性定期分析和民主評議黨員等制度，班子成員帶頭自覺開展批評與自我批評，引導(dǎo)黨員干部開展積極健康的黨內(nèi)思想斗爭，把批評與自我批評變成組織制度和推動工作的重要措施。

　?。?）針對“未按規(guī)定召開黨小組會”。

　　整改措施：一是加強“三會一課”的計劃。每月相對固定開展主題黨日活動，組織黨員集中學(xué)習(xí)、過組織生活、進行民主議事和志愿服務(wù)等，不斷提高組織生活質(zhì)量。二是完善對黨務(wù)工作者的培訓(xùn)制度。根據(jù)黨務(wù)干部隊伍現(xiàn)狀，局機關(guān)黨委認真研究制定培訓(xùn)重點和培訓(xùn)目標，結(jié)合不同時期的要求，創(chuàng)新培訓(xùn)內(nèi)容和形式，不斷提高黨務(wù)干部落實規(guī)章制度的水平。2020年2月份，機關(guān)黨委召開擴大會，組織黨務(wù)人員進一步學(xué)習(xí)黨務(wù)工作要求，規(guī)范日常工作落實。三是加強檢查督查，局機關(guān)黨委加強對各支部工作情況進行檢查，提高發(fā)現(xiàn)問題、解決問題的能力，不斷推進黨支部規(guī)范化建設(shè)。從2020年起各黨小組已按規(guī)定每月召開一次黨小組會議。

　　4．關(guān)于不重視發(fā)展黨員工作問題。

　　整改措施：結(jié)合制訂2019年的二次績效發(fā)放辦法，對黨務(wù)工作人員增加積分，增強黨組織的吸引力、戰(zhàn)斗力。自巡察以來，機關(guān)黨委帶領(lǐng)導(dǎo)各黨支部深入宣傳發(fā)動，2019年8月，局機關(guān)黨委及各支部將根據(jù)機關(guān)人員的年齡、行業(yè)、知識特點，建立35歲以下干部職工臺賬，摸清未入黨的青年同志底數(shù)。通過積極的宣傳，2019年10月1位干部積極要求上進，向黨組織遞交了入黨申請書，目前正按照發(fā)展黨員程序開展工作。

　　5．關(guān)于未列入巡察報告問題清單的問題。

　?。?）針對“個別人員未開展延伸考察”。

　　整改措施：已組織專人對邱慶隆2019年1月前在市物價局工作情況進行考察，并將考察情況向局黨組匯報，并按要求歸檔。今后我局將進一步加強對《黨政領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用工作條例》《黨政領(lǐng)導(dǎo)干部考核工作條例》《干部選拔任用工作監(jiān)督檢查和責(zé)任追究辦法》等內(nèi)容學(xué)習(xí)，嚴格按照《中華人民共和國公務(wù)員法》《黨政領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用工作條例》有關(guān)規(guī)定和程序做好干部選拔任用工作。

　?。?）針對“考察文書檔案不齊全”。“未建立考察文書檔案”“部分批次考察原始材料遺失”

　　整改措施：2014年11月提任干部的考察原始材料考察談話記錄、征求意見和民主測評表、考察材料、全程紀實表等重要原始材料已找到，組織專人對未完善的材料進行補充完整并按要求歸檔。今后我局將嚴格按照《中華人民共和國公務(wù)員法》《黨政領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用工作條例》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　（3）針對“干部人事檔案管理不夠規(guī)范”“部分檔案材料缺失”

　　整改措施：組織專人對干部人事檔案材料進行核實，補齊檔案材料，對因故未能找到的檔案材料，已由當(dāng)事人作出說明并歸檔。今后我局將嚴格按照《中華人民共和國公務(wù)員法》《黨政領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用工作條例》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　?。?）針對“活動紀實手冊記錄不及時、不規(guī)范”“黨員活動紀實手冊記錄不完整，存在缺記、漏記的情況”

　　整改措施：各支部開展自查，對黨員活動紀實手冊記錄不完整，存在缺記、漏記的情況進行補充完善，并對責(zé)任人進行批評，形成每季度定期檢查長效機制。

　　（四）對巡視巡察、審計等監(jiān)督發(fā)現(xiàn)問題的整改落實方面

　　1．關(guān)于個別公務(wù)人員仍違規(guī)持有非上市公司股份問題。

　　整改措施：違規(guī)持有非上市公司股份人員已及時將持有的股份進行轉(zhuǎn)讓處理，局黨組對相關(guān)人員進行批評教育。

　　2．關(guān)于未列入巡察報告問題清單的問題。

　　“個別干部長期占用公款”。

　　整改措施：巡察期間，已于2019年7月2日歸還借款；巡察整改期間，局黨組對相關(guān)責(zé)任人進行追責(zé)問責(zé)。

　　三、巡察反饋問題線索的處理情況

　　駐市財政局紀檢組對巡察移交的問題線索按照有關(guān)規(guī)定進行分類處置，認真核查，依規(guī)依紀作出相應(yīng)處理，做到精準問責(zé)。針對巡察移交問題線索和反饋意見，按照有關(guān)規(guī)定進行分類處置，已對16名相關(guān)人員進行處理，其中責(zé)令書面檢查1人，批評教育4人，談話提醒3人，約談提醒4人，移送有關(guān)單位處理4人。

　　四、需要進一步整改的事項及措施

　　通過嚴格對標、綜合治理，我局巡察反饋整改工作取得了階段性成效，但對照市委巡察組的整改要求，全面徹底的解決問題，還需著眼長遠、常抓不懈。需要進一步整改的2個事項和措施如下：一是關(guān)于落實審計全覆蓋目標要求還有差距問題。目前一時無法徹底解決，局黨組指定政研綜合科牽頭，將按照市委辦、市政府辦印發(fā)的《龍巖市貫徹落實審計全覆蓋的實施意見》（巖委辦發(fā)[2017]39號）、市委審計委員會印發(fā)的《關(guān)于深化龍巖市國有企業(yè)和國有資本審計監(jiān)督的實施意見》（巖委審[2019]2號）和市委審計委員會辦公室制定出臺的《關(guān)于建立龍巖市審計預(yù)警提示工作機制的實施意見》（巖委審辦[2019]4號）要求，通過加強審計資源整合，實行審計項目和審計組織“兩統(tǒng)籌”，采取“同級審”、專項審計與審計調(diào)查、大數(shù)據(jù)集中分析、審計預(yù)警提示、利用內(nèi)部審計和購買社會審計服務(wù)等多種方式，實施有重點、有步驟、有深度、有成效的審計全覆蓋。二是關(guān)于部分工程建設(shè)子項目結(jié)算造價審核久拖未結(jié)。局黨組指定固定資產(chǎn)投資審計牽頭，加快審核進度。目前仍有51個工程建設(shè)子項目結(jié)算造價未能在限期內(nèi)審核完畢，原因主要：結(jié)算造價項目爭議事項多且復(fù)雜；部分項目缺項資料較多補充不及時；部分項目核減較大，施工單位不夠配合，特別是合同罰款條款較難執(zhí)行。接下來龍巖市固定資產(chǎn)投資審計中心積極做好與業(yè)主和施工建設(shè)單位對接溝通，集中精力攻堅克難，加快推動結(jié)算造價項目審核進度，力爭在上半年出具初審結(jié)果，年底前保質(zhì)保量完成掃尾工作。

　　五、推動建章立制、構(gòu)建長效機制。下一步，局黨組將繼續(xù)對照市紀委監(jiān)委、市委巡察四組的要求，堅持目標不變、標準不降、力度不減，著力在推動建章立制、構(gòu)建長效機制上下功夫，確保各項整改措施落地抓實、持續(xù)見效。

　?。ㄒ唬┏掷m(xù)抓好整改促成效。以此次巡察整改為契機，結(jié)合我市審計工作實際，舉一反三，以點帶面，深刻剖析原因，深挖問題根源，認真汲取教訓(xùn)，持續(xù)做好制度建設(shè)的“廢、改、立”工作，把整改和制度完善結(jié)合起來，把整改具體問題與共性問題、整改顯性問題與隱性問題結(jié)合起來，把解決具體問題與推進制度建設(shè)緊密結(jié)合，大力加強長效機制建設(shè)，建立健全各類規(guī)章制度建設(shè)，推動問題解決制度化、長效化，努力將巡察整改落實的成果轉(zhuǎn)化為推動我市審計事業(yè)科學(xué)發(fā)展改革的強大動力。

　?。ǘ┚o盯問題整改不停滯。經(jīng)過近三個月來對市委巡察反饋意見的整改，對促進我市審計事業(yè)發(fā)展、教育廣大干部職工、形成風(fēng)清氣正的良好氛圍產(chǎn)生了積極影響，整改階段取得了一定的成效。下一步，我們將繼續(xù)嚴格對照巡察意見，緊緊盯住整改未完成事項，繼續(xù)抓好整改工作。

　?。ㄈ┎粩嗫偨Y(jié)整改抓長效。嚴格按照市紀委監(jiān)委在我局巡察整改專題民主生活會上提出的要求，不斷總結(jié)抓長效。一是要提高政治站位抓整改。作為閩西老區(qū)，我們要充分利用政治優(yōu)勢，傳承紅色基因，從嚴從實，以更高的站位、更高的政治覺悟，徹底抓好巡察整改。二是要強化使命擔(dān)當(dāng)抓整改。要牢固樹立整改不力是失職，不抓整改是瀆職的意識，要突出問題導(dǎo)向，做到問題不解決不收手，整改不到位決不罷休。三是要注重成果運用抓整改。要以此次巡察整改為契機，加快整改力度，按時完成整改任務(wù)，做到解決一項消耗一項，對已經(jīng)完成的整改任務(wù)，適時組織“回頭看”，確保老問題不反彈，新問題不出現(xiàn)。對落實整改工作過程中形成的經(jīng)驗做法和措施，及時進行歸納總結(jié)，以制度的形式予以規(guī)范固化，用長效機制指導(dǎo)今后的建設(shè)發(fā)展，以扎扎實實的整改推動發(fā)展，以更加振奮的精神，更加有為的擔(dān)當(dāng)，發(fā)揮審計應(yīng)有的功能作用，推進我市審計工作不斷邁上新臺階取得新成效。

　　中央巡視、審計等監(jiān)管發(fā)現(xiàn)問題整改方面

　　根據(jù)省委統(tǒng)一部署，2019年9月17日至12月10日，省委第八巡視組對省政府辦公廳黨組(含省政府參事室)開展了常規(guī)巡視。2020年3月27日，省委第八巡視組向省政府辦公廳黨組反饋了巡視意見。按照巡視工作有關(guān)要求，現(xiàn)將巡視整改進展情況予以公布。

　　    一、提高政治站位，全力推動巡視整改工作

　　    省政府辦公廳黨組堅決扛起巡視整改政治責(zé)任，以最嚴肅、最認真的態(tài)度對待整改，以最堅決、最有力的舉措落實整改，扎實做好巡視“后半篇文章”。

　　    (一)加強組織領(lǐng)導(dǎo)。第一時間召開廳黨組會、廳巡視整改動員部署會，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于巡視工作的重要論述，傳達學(xué)習(xí)省委有關(guān)會議精神，研究部署整改落實工作。及時成立領(lǐng)導(dǎo)小組，省政府秘書長、辦公廳黨組書記任組長，省政府副秘書長、辦公廳黨組副書記、辦公廳主任任副組長，其他廳黨組成員、省參事室主任為成員，負責(zé)整改工作的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、統(tǒng)籌部署、協(xié)調(diào)推進和督促落實。

　　    (二)細化推進措施。認真梳理巡視反饋意見，主動自我加壓，拉升工作標桿，將巡視組反饋的問題逐一梳理，并針對每個問題分析癥結(jié)原因，制定具體整改措施146項，明確責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)、責(zé)任單位和整改時限，形成整改臺賬。

　　    (三)強化協(xié)調(diào)調(diào)度。建立整改工作常態(tài)化調(diào)度機制，實行“一周一報告、半月一調(diào)度”，加強日常監(jiān)督檢查，定期梳理報告進展情況。嚴格執(zhí)行驗收銷號制度，按照標準對整改措施中的制度、文件、會議紀要(記錄)、票據(jù)等書面材料逐項核查把關(guān)，逐個對賬銷號，確保各項巡視整改工作按時序進度扎實推進。

　　    二、堅持問題導(dǎo)向，確保問題見底清零

　　    嚴格對照省委巡視反饋意見，細化要求，實化措施，確保巡視反饋問題事事改到位、件件有著落。

　　    (一)貫徹落實黨的路線方針政策和中央及省委重大決策部署方面問題整改

　　    1.關(guān)于強化理論武裝方面問題

　　    (1)針對在學(xué)懂弄通做實上下功夫不夠等問題

　　    一是堅持把學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想作為首要政治任務(wù)，及時組織學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記重要講話和指示批示精神，讀原著、學(xué)原文、悟原理，推動理論學(xué)習(xí)往深里走、往實里走、往心里走。二是印發(fā)《廳黨組理論學(xué)習(xí)中心組2020年度學(xué)習(xí)計劃》，確定18個專題學(xué)習(xí)重點，逐一確定領(lǐng)學(xué)人，廳黨組成員既參加省政府黨組學(xué)習(xí)，又參加廳黨組學(xué)習(xí)研討，帶頭學(xué)、帶頭講、帶頭用。三是大力弘揚理論聯(lián)系實際學(xué)風(fēng)，從習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想中找方向、找方法、找路徑，做好結(jié)合轉(zhuǎn)化文章。今年以來，聚焦統(tǒng)籌推進疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展、打好三大攻堅戰(zhàn)、落實“六穩(wěn)”“六保”措施等，謀深謀實轉(zhuǎn)化措施，推動中央精神在安徽落地生根。

　　    (2)針對理論學(xué)習(xí)重部署輕督導(dǎo)等問題

　　    一是健全落實制度，督促各支部建立健全學(xué)習(xí)計劃安排，并按計劃安排跟進組織學(xué)習(xí)。截至目前，各支部組織學(xué)習(xí)384次，交流研討140次，組織開展知識測試72次，參加廳統(tǒng)一組織的理論測試300余人次。二是建立學(xué)習(xí)提醒機制，對需要跟進學(xué)習(xí)內(nèi)容，第一時間發(fā)布《支部學(xué)習(xí)提示單》，提醒及時落實相關(guān)學(xué)習(xí)任務(wù)，做到應(yīng)學(xué)盡學(xué)。三是壓實支部責(zé)任，結(jié)合深化“三個以案”警示教育，廳黨組成員認真履行“一崗雙責(zé)”，督導(dǎo)分管處室(支部)加強理論學(xué)習(xí)。截至目前，廳黨組成員參加支部學(xué)習(xí)37次，到支部講黨課14次。

　　    (3)針對專題培訓(xùn)缺少跟蹤問效等問題

　　    一是提升理論素養(yǎng)，制定《關(guān)于進一步加強理論武裝提升履職能力工作方案》，突出強調(diào)學(xué)習(xí)《習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想學(xué)習(xí)綱要》《習(xí)近平談治國理政》等中央審定的學(xué)習(xí)教材，深刻理解蘊含其中的馬克思主義立場、觀點、方法。二是加強干部培訓(xùn)，聚焦本領(lǐng)能力建設(shè)，結(jié)合辦公廳工作需要和干部隊伍實際，突出目標和需求導(dǎo)向，修訂完善2020年度培訓(xùn)計劃，推進分類分級培訓(xùn)，由廳黨組成員全程跟班，明確參訓(xùn)要求，提升培訓(xùn)效果。三是創(chuàng)新學(xué)習(xí)形式，督促黨員干部參加“安徽干部教育在線”學(xué)習(xí)，推動全體黨員學(xué)習(xí)使用“學(xué)習(xí)強國”，開展“學(xué)習(xí)標兵”評選，在內(nèi)網(wǎng)設(shè)置“理論學(xué)習(xí)資料庫”專欄，編發(fā)《知識手冊》，對各黨支部學(xué)習(xí)作出細化要求。

　　    2.關(guān)于牢固樹立“辦公廳無小事，事事連政治”觀念問題

　　    (4)針對學(xué)習(xí)上不夠重視等問題

　　    一是制定《關(guān)于進一步加強理論武裝提升履職能力工作方案》，成立以廳黨組主要負責(zé)同志為組長的加強理論武裝工作領(lǐng)導(dǎo)小組，組建處室工作專班，建立黨組成員引領(lǐng)學(xué)、支部書記帶頭學(xué)、黨員干部自主學(xué)的重點任務(wù)清單。二是增強學(xué)習(xí)的時效性和針對性，深入學(xué)習(xí)研討《中共中央關(guān)于加強黨的政治建設(shè)的意見》、習(xí)近平總書記在中央和國家機關(guān)黨的建設(shè)工作會議上的講話精神。三是加強督促提醒，開設(shè)“理論學(xué)習(xí)資料庫”，發(fā)布《支部學(xué)習(xí)提示單》，利用黨建聯(lián)絡(luò)員交流群實時督促落實黨組學(xué)習(xí)部署要求。四是編發(fā)《知識手冊》，發(fā)布應(yīng)知應(yīng)會知識題庫，確保應(yīng)學(xué)盡學(xué)。

　　    (5)針對沒有及時充實完善辦公廳精神等問題

　　    一是持續(xù)深入學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記關(guān)于做好辦公廳工作的重要論述，聚焦“五個堅持”，自覺對標對表，及時校準偏差，牢固樹立與“五個堅持”相匹配的政治品格、價值追求、精神境界、道德操守。二是發(fā)動辦公廳黨員干部深入討論，提煉形成“絕對忠誠、極端負責(zé)、勇于創(chuàng)新、無私奉獻”的新時代辦公廳精神，不斷提升“三服務(wù)”能力和水平。

　　    (6)針對辦理有關(guān)文件時層層把關(guān)但沒有環(huán)環(huán)相扣等問題

　　    一是牢固樹立“辦公廳首先是政治機關(guān)”的意識，堅持從政治上把方向、想問題、抓落實，強化精品意識和底線思維，壓緊壓實各環(huán)節(jié)責(zé)任，加強收文、發(fā)文審核把關(guān)，實行“雙核雙審”。二是完善辦理向省委請示報告事項操作辦法、急件急辦工作機制、收文擬辦會商機制等，嚴格落實請示報告制度，進一步提升服務(wù)質(zhì)量和水平。

　　    3.關(guān)于規(guī)范工作機制問題

　　    (7)針對辦公廳黨組與省政府駐外辦事處黨組之間仍沿用黨組與分黨組的管理關(guān)系，與參事室黨組之間在有的重大事項上的管理關(guān)系尚未明確等問題

　　    根據(jù)《中國共產(chǎn)黨黨組工作條例》及省委相關(guān)要求，結(jié)合辦公廳實際，修改完善廳黨組工作規(guī)則和相關(guān)管理細則，進一步規(guī)范與省政府駐外辦事處、省參事室之間的管理、指導(dǎo)關(guān)系。

　　    (8)針對以辦公廳黨組工作規(guī)則代替辦公廳工作規(guī)則研究工作，以黨組工作要點代替辦公廳工作要點部署工作等問題

　　    一是以《省政府辦公廳黨組工作規(guī)則(試行)》《省政府辦公廳工作規(guī)則(試行)》為統(tǒng)領(lǐng)，認真梳理辦公廳近年來制度建設(shè)成果，加強配套制度建設(shè)，匯總104項制度，形成比較健全的制度體系。二是根據(jù)年度重點工作任務(wù)安排，制定辦公廳2020年工作要點。三是圍繞省委省政府重點工作以及辦公廳階段性重點工作推進落實情況，充分發(fā)揮廳務(wù)會議的政務(wù)統(tǒng)籌和調(diào)度落實作用。

　　    4.關(guān)于推進改革創(chuàng)新問題

　　    (9)針對尚未建立健全相關(guān)工作制度和具體操作辦法等問題

　　    一是推進政務(wù)運轉(zhuǎn)統(tǒng)籌，制定協(xié)調(diào)聯(lián)動工作機制，形成文電辦理協(xié)同、政務(wù)活動溝通、審查把關(guān)通報、工作銜接配合、協(xié)調(diào)督辦落實等8項具體機制。二是堅持政務(wù)服務(wù)“一盤棋”，制定并嚴格落實秘書室協(xié)調(diào)聯(lián)動工作機制，加強日常工作協(xié)商，實行重要活動、重要文件、重點工作會商會簽等機制，不斷提升運轉(zhuǎn)效率和服務(wù)保障水平。

　　    (二)貫徹落實全面從嚴治黨戰(zhàn)略部署方面問題整改

　　    5.關(guān)于黨組履行主體責(zé)任問題

　　    (10)針對對全面從嚴治黨的形勢認識不夠等問題

　　    一是制定《廳黨組全面從嚴治黨主體責(zé)任清單》，細化廳黨組、廳黨組書記、廳黨組成員責(zé)任，實行清單管理，健全壓力傳導(dǎo)機制，確保全面從嚴治黨主體責(zé)任落實到辦公廳各領(lǐng)域各方面各環(huán)節(jié)。二是結(jié)合深化“三個以案”警示教育，系統(tǒng)排查辦文辦會辦事各環(huán)節(jié)廉政風(fēng)險，健全權(quán)力運行約束和監(jiān)督機制。

　　    (11)針對謀劃黨風(fēng)廉政建設(shè)工作有缺位等問題

　　    一是嚴格落實黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，堅持把黨風(fēng)廉政建設(shè)和黨建工作同部署、同落實、同檢查、同考核，嚴格落實有關(guān)要求。二是將黨風(fēng)廉政教育納入干部年度培訓(xùn)計劃，分批有針對性地開展黨風(fēng)廉政教育培訓(xùn)，引導(dǎo)黨員干部樹立正確權(quán)力觀。三是充實調(diào)整廳黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制領(lǐng)導(dǎo)小組，定期開展工作會商。

　　    (12)針對運用身邊典型案例開展警示教育不夠主動深入等問題

　　    一是健全推進黨的政治建設(shè)工作責(zé)任制，把營造風(fēng)清氣正的政治生態(tài)作為基礎(chǔ)性、經(jīng)常性工作抓細抓實。二是開展深化“三個以案”警示教育，堅持把“學(xué)”與“改”貫穿其中，堅持以身邊事教育身邊人，做到以案示警、以案為戒、以案促改。三是組織開展黨風(fēng)廉政教育培訓(xùn)，發(fā)放并組織學(xué)習(xí)有關(guān)違紀違法案例通報等，強化紀律和規(guī)矩意識。

　　    6.關(guān)于紀檢監(jiān)察組履行監(jiān)督責(zé)任問題

　　    (13)針對政治監(jiān)督不到位等問題

　　    一是認真落實具體化常態(tài)化開展政治監(jiān)督意見，深刻把握“六個聚焦”，不斷提升政治監(jiān)督的針對性和實效性。二是組織開展2020年走訪調(diào)研和問卷調(diào)查，有針對性地了解政治生態(tài)，切實加強對領(lǐng)導(dǎo)班子和班子成員的政治監(jiān)督。

　　    (14)針對有關(guān)問題未要求在廳機關(guān)內(nèi)部開展嚴肅的警示教育，以督促機關(guān)干部自覺地引以為戒等問題

　　    一是制定工作機制，明確調(diào)研會商、監(jiān)督檢查等方面溝通聯(lián)系機制，進一步推進政治監(jiān)督工作。二是結(jié)合民主生活會檢視出的問題，督促抓好整改工作，用好民主生活會成果。三是匯編典型案件，以案示警、以案為戒、以案促改。

　　    (15)針對延伸下沉監(jiān)督不夠深入等問題

　　    進一步完善日常監(jiān)督工作的方式方法，做實做細日常監(jiān)督，針對不同單位的性質(zhì)、職能、特點，有針對性進行談心談話，了解政治生態(tài)，精準開展監(jiān)督。

　　    (16)針對指導(dǎo)督促工作不能精準等問題

　　    一是進一步明確機關(guān)紀委職責(zé)定位，積極發(fā)揮監(jiān)督作用，推動政治建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)和紀律建設(shè)。二是建立健全工作指導(dǎo)、信息溝通、業(yè)務(wù)培訓(xùn)等機制，加強工作的協(xié)同性。

　　    7.關(guān)于廉政風(fēng)險防控問題

　　    (17)針對少數(shù)機關(guān)干部存在自我要求不嚴等問題

　　    一是堅持把政治建設(shè)擺在首位，制定黨建、黨風(fēng)廉政建設(shè)工作要點，對年度重點工作進行部署安排。二是加強理想信念教育，結(jié)合辦公廳崗位特點，舉辦黨風(fēng)廉政教育培訓(xùn)班，引導(dǎo)黨員干部正確處理公與私的關(guān)系，做到依法用權(quán)、秉公用權(quán)、廉潔用權(quán)。三是切實防控廉政風(fēng)險，加強對辦公廳權(quán)力運行的制約和監(jiān)督，健全制度機制。

　　    (18)針對國有資產(chǎn)存在流失風(fēng)險等問題

　　    一是開展公有住房管理專項整治，加強廳內(nèi)固定資產(chǎn)的清查盤點，及時加強監(jiān)管、堵塞制度漏洞。二是嚴格財經(jīng)紀律，嚴格落實“收支兩條線”管理，加強資產(chǎn)出租出借、資產(chǎn)處置等收益的動態(tài)監(jiān)管。三是建立健全配置、使用、處置、收益全過程監(jiān)管體系，維護國有資產(chǎn)安全完整。

　　    (19)針對所屬協(xié)會存在管理風(fēng)險等問題

　　    將辦公廳所屬社會組織財務(wù)賬目、資金往來狀況納入審計范圍，督促抓好整改。加強日常監(jiān)督管理，健全管理辦法，理順業(yè)務(wù)管理關(guān)系。

　　    8.關(guān)于改進工作作風(fēng)問題

　　    (20)針對機關(guān)干部存在慣性思維、路徑依賴等問題

　　    一是強化制度執(zhí)行，嚴格落實辦公廳工作規(guī)則，推動完善各項配套制度，提升辦公廳工作制度化、法制化、規(guī)范化水平。二是深化“三個以案”警示教育，認真學(xué)習(xí)研討、分析對照，教育黨員干部牢固樹立嚴實工作作風(fēng)。三是樹立先進典型，及時總結(jié)辦公廳工作中涌現(xiàn)出的優(yōu)秀典型案例和先進事跡，編印《辦公廳工作100例》，總結(jié)推廣工作中形成的好經(jīng)驗，弘揚正能量。

　　    (21)針對控文不夠科學(xué)有效等問題

　　    一是堅持科學(xué)控文務(wù)實控文，對未列入發(fā)文計劃的，一般不予辦理；確需發(fā)文的，采取一事一報的方式提請省政府常務(wù)會議審議。二是建立健全工作機制，注重聚焦問題、靶向施策、務(wù)實管用，切實提高文件質(zhì)量，發(fā)揚“短實新”文風(fēng)，嚴格控制篇幅，確保出臺的文件貫徹中央精神、切合我省實際、符合群眾利益。三是加強文件跟蹤督辦，完善辦理黨中央、國務(wù)院文件工作流程、工作機制，充分發(fā)揮督辦平臺預(yù)警催辦功能，提高辦理效率。

　　    (三)貫徹落實新時代黨的組織路線方面問題整改

　　    9.關(guān)于加強領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)問題

　　    (22)針對執(zhí)行民主集中制不夠嚴格等問題

　　    一是完善廳黨組工作規(guī)則，認真落實《中國共產(chǎn)黨黨組工作條例》，對黨組決策事項進行細化，進一步明確需要審議的重大事項。二是嚴格執(zhí)行民主集中制，決策前充分征求意見，決策時充分發(fā)揚民主，廳黨組主要負責(zé)人末位表態(tài)，進一步提高決策科學(xué)化、規(guī)范化水平。三是規(guī)范議題事項管理，加強會議議定事項跟蹤督辦，確保各項部署要求落到實處。

　　    (23)針對班子成員開展批評與自我批評不夠深入等問題

　　    一是按照黨章黨規(guī)黨紀要求，嚴肅黨內(nèi)政治生活，不斷增強發(fā)現(xiàn)和解決自身問題的能力。二是著力提高民主生活會質(zhì)量，嚴格標準要求，認真檢視剖析，發(fā)揮好批評和自我批評這一銳利武器作用，真正達到紅臉出汗、排毒治病的目的。三是切實抓好整改落實，把“十查十做”的要求貫穿到深化“三個以案”警示教育中，結(jié)合民主生活會上的意見建議，制定問題清單和整改清單，認真抓好落實。

　　    10.關(guān)于干部選拔任用工作統(tǒng)籌問題

　　    (24)針對沒有根據(jù)新時代辦公廳工作需要科學(xué)規(guī)劃干部隊伍建設(shè)等問題

　　    一是認真貫徹落實省委有關(guān)干部隊伍建設(shè)規(guī)劃，強化干部政治訓(xùn)練和學(xué)習(xí)培訓(xùn)，結(jié)合干部選拔任用、職級晉升等工作，有計劃地推動干部多崗位鍛煉交流。二是激勵干部擔(dān)當(dāng)作為，注重在疫情防控阻擊戰(zhàn)一線和急難險重任務(wù)中考察識別干部。三是樹立正確用人導(dǎo)向，突出政治標準，大力選拔使用想干事、能干事、干成事的干部，激勵廣大干部擔(dān)當(dāng)作為。

　　    (25)針對對干部政治素質(zhì)考察把關(guān)不深入細致等問題

　　    修訂完善辦公廳干部選拔任用考察工作辦法，突出政治標準，深入考察政治忠誠、政治定力、政治擔(dān)當(dāng)、政治能力、政治自律等方面情況。強化綜合分析，在干部考察過程中，更加注重了解干部的政治表現(xiàn)，有針對性地進行政治評價，著力培養(yǎng)選拔忠誠干凈擔(dān)當(dāng)?shù)母刹俊?/p>

　　    (26)針對選人用人不正之風(fēng)不容忽視等問題

　　    一是堅持黨管干部原則，在干部選拔任用、職級晉升、試用期轉(zhuǎn)正、事業(yè)單位專業(yè)技術(shù)人員崗位晉升等工作過程中，嚴格履行規(guī)定程序，充分醞釀溝通，嚴格落實民主集中制。二是從嚴執(zhí)行政策規(guī)定，按規(guī)定職數(shù)、資格條件、工作程序配備干部，嚴格落實“凡提四必”，嚴把選人用人政治關(guān)、品行關(guān)、廉潔關(guān)，進一步優(yōu)化干部隊伍。三是激勵廣大干部擔(dān)當(dāng)作為，堅持嚴管與厚愛相結(jié)合，大力選拔使用想干事、能干事、干成事的干部。

　　    11.關(guān)于激發(fā)干部干事創(chuàng)業(yè)激情問題

　　    (27)針對干部交流輪崗不充分等問題

　　    加強統(tǒng)籌謀劃，認真分析各處室班子配備和干部結(jié)構(gòu)，做好干部隊伍建設(shè)中長期規(guī)劃。堅持人崗相適、人事相宜，結(jié)合干部選拔任用、公務(wù)員職級晉升，積極推進干部崗位交流。

　　    (28)針對掌握干部思想動態(tài)不深入等問題

　　    一是廳黨組成員結(jié)合深化“三個以案”警示教育，聚焦工作職責(zé)、作風(fēng)表現(xiàn)，與分管聯(lián)系處室、單位(黨支部)干部職工常態(tài)化開展談心談話，掌握干部思想動態(tài)，激勵干部擔(dān)當(dāng)作為、干事創(chuàng)業(yè)。二是在干部考核談話、考察談話等工作中，通過聽取廳黨組成員、所在支部書記及黨員干部意見，了解掌握干部思想動態(tài)。三是加強機關(guān)文化建設(shè)，發(fā)揮工青婦組織作用，豐富廳機關(guān)文化生活，打造和諧機關(guān)建設(shè)，積極組織開展健康向上的機關(guān)文化活動，努力凝聚人心、匯聚力量，營造團結(jié)向上、干事創(chuàng)業(yè)良好氛圍。

　　    (29)針對強化干部自我監(jiān)督力度不大等問題

　　    一是及時調(diào)整廳黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制領(lǐng)導(dǎo)小組組成人員，對職責(zé)進行明確，壓實機關(guān)黨委、各黨支部及黨支部負責(zé)人黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任，形成一級抓一級、一級帶一級、層層負責(zé)的工作格局。二是經(jīng)常性開展黨規(guī)黨紀培訓(xùn)，結(jié)合身邊人身邊事開展警示教育，教育引導(dǎo)全廳黨員干部知敬畏、存戒懼、守底線。三是發(fā)揮支部管到人頭優(yōu)勢，教育黨員干部堅持做到心有所畏、言有所戒、行有所止。

　　    (30)針對激發(fā)干部干事?lián)?dāng)不夠等問題

　　    一是建立健全激勵干部擔(dān)當(dāng)作為和容錯糾錯機制，堅持嚴管與厚愛相結(jié)合、激勵和約束并重，引導(dǎo)干部守土有責(zé)、守土擔(dān)責(zé)、守土盡責(zé)。二是健全考核體系，壓實“一崗雙責(zé)”，將干部考準、考實，努力做到獎優(yōu)罰劣、激勵擔(dān)當(dāng)。三是健全責(zé)任倒查追究機制，嚴格按規(guī)定對工作中存在問題進行追責(zé)問責(zé)。

　　    12.關(guān)于加強黨建與業(yè)務(wù)工作深度融合問題

　　    (31)針對抓黨建工作跟蹤落實不夠等問題

　　    建立黨組會議議定事項和黨建工作要點督辦機制，強化日常調(diào)度和跟蹤落實，確保黨建工作部署落地見效，健全廳黨組會議、廳務(wù)會議議定事項落實臺賬，抓好調(diào)度落實。

　　    (32)針對黨建工作領(lǐng)導(dǎo)小組沒有發(fā)揮應(yīng)有作用等問題

　　    一是加強對黨建工作領(lǐng)導(dǎo)，及時調(diào)整充實黨建工作領(lǐng)導(dǎo)小組。二是壓實黨建工作責(zé)任，細化明確廳黨組及成員、黨建工作領(lǐng)導(dǎo)小組及成員、黨支部書記責(zé)任。三是及時召開廳黨建工作領(lǐng)導(dǎo)小組會議、廳黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制領(lǐng)導(dǎo)小組會議等，研究解決工作推進中存在問題。

　　    (33)針對機關(guān)黨建工作考核簡單化等問題

　　    一是實行清單管理，印發(fā)《廳黨組全面從嚴治黨主體責(zé)任清單》，細化廳黨組、廳黨組書記、廳黨組成員責(zé)任，健全壓力傳導(dǎo)機制，確保全面從嚴治黨主體責(zé)任落實到辦公廳工作各領(lǐng)域各方面各環(huán)節(jié)。二是堅持黨建和業(yè)務(wù)并重，完善辦公廳綜合考評辦法。三是打造特色品牌，建立廳黨建工作“領(lǐng)航”計劃示范庫和培育庫，實行動態(tài)管理。

　　    (34)針對黨建與業(yè)務(wù)工作“兩張皮”現(xiàn)象仍然存在等問題

　　    一是推進黨建業(yè)務(wù)深度融合，把黨建工作和業(yè)務(wù)工作同謀劃、同部署、同推進、同考核。二是突出“一崗雙責(zé)”，自覺把政治標準、政治要求貫徹到工作全過程和事業(yè)發(fā)展各方面。三是完善黨建與業(yè)務(wù)考核指標和評價標準，將黨建與業(yè)務(wù)并重，充分發(fā)揮考核指揮棒作用。

　　    (四)巡視、審計等監(jiān)督發(fā)現(xiàn)問題和主題教育整改落實方面問題整改

　　    13.關(guān)于巡視整改長效機制問題

　　    (35)針對黨組抓整改缺少持之以恒的勁頭等問題

　　    廳整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組加強工作調(diào)度，廳黨組主要負責(zé)同志先后多次召開廳黨組會、專題調(diào)度會，聽取巡視整改工作進展情況匯報，有序推動各項整改任務(wù)落實。廳領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室經(jīng)常召集各處室、管理單位(黨支部)聯(lián)絡(luò)員集中研討，協(xié)調(diào)推進整改工作。按照標準逐項核查把關(guān)，逐個對賬銷號，整改一個、認定一個，銷號一個、鞏固一個，確保件件有落實、事事有回音。

　　    (36)針對紀檢監(jiān)察組對整改監(jiān)督把關(guān)不夠嚴等問題

　　    對巡視反饋問題整改加強監(jiān)督檢查，對本輪巡視已整改的事項進行“回頭看”，對正在整改的單位全程監(jiān)督，對整改結(jié)果進行全面核查。

　　    (37)針對有些整改制度落實不力等問題

　　    一是強化巡視成果運用，以整改推動制度機制的建立和完善，確保問題見底清零、長效機制建立，切實做好巡視整改“后半篇文章”。二是深化警示教育，把省委巡視反饋問題作為深化“三個以案”警示教育的重要內(nèi)容，對處室、管理單位(黨支部)實行全覆蓋，實行“一周一報告、半月一調(diào)度”，定期梳理報告進展情況。三是健全完善制度，針對巡視指出的問題，深入查找問題產(chǎn)生的根源，注重從制度層面“找病灶”“去沉疴”，做到舉一反三，實現(xiàn)標本兼治，修訂完善相關(guān)配套制度104項，有力提升了辦公廳工作規(guī)范化水平。

　　    三、鞏固整改成果，持續(xù)提升服務(wù)水平

　　    廳黨組始終堅持把做好巡視整改工作與貫徹落實黨中央、國務(wù)院及省委、省政府重大決策部署結(jié)合起來，與做好“三服務(wù)”工作結(jié)合起來，圍繞中心服務(wù)大局，切實發(fā)揮參謀助手作用，努力把整改成果轉(zhuǎn)化為改進工作作風(fēng)、營造良好政治生態(tài)、推動經(jīng)濟社會發(fā)展的實際成效。

　　    (一)切實擔(dān)負起全面從嚴治黨政治責(zé)任。認真學(xué)習(xí)貫徹黨章及《黨委(黨組)落實全面從嚴治黨主體責(zé)任規(guī)定》等黨內(nèi)法規(guī)，嚴格落實責(zé)任清單要求，切實履行全面從嚴治黨主體責(zé)任，堅持黨建工作與業(yè)務(wù)工作同謀劃、同部署、同推進、同考核，推動形成職責(zé)清晰、任務(wù)明確、環(huán)環(huán)相扣的責(zé)任鏈條和上下聯(lián)動、齊抓共管的工作格局，不斷推動全面從嚴治黨向縱深發(fā)展。

　　    (二)持之以恒推進整改任務(wù)落實。堅持思想不松、目標不變、力度不減，鍥而不舍抓好后續(xù)整改工作。對已經(jīng)完成的整改任務(wù)，及時組織“回頭看”，進一步鞏固擴大整改工作成果；對基本完成的整改任務(wù)，抓緊掃尾，確保按質(zhì)按量及時銷號；對正在推進中的整改任務(wù)，進一步明確階段性目標任務(wù)，加大跟蹤問效力度，確保不斷取得新的成效；對需要持續(xù)推進的整改任務(wù)，強化監(jiān)督檢查，長期堅持深入整改。

　　    (三)統(tǒng)籌推進各項重點工作。聚焦“六穩(wěn)”工作、“六保”任務(wù)、打好三大攻堅戰(zhàn)、長三角一體化發(fā)展、“十四五”規(guī)劃編制等重點工作，謀深謀細謀實推進舉措，進一步提升服務(wù)科學(xué)決策的精度和力度。緊盯年度發(fā)展目標任務(wù)，線上運用五大系統(tǒng)，線下強化邊督邊辦，加強過程管控和跟蹤問效，全力推動中央及省委、省政府各項決策部署貫徹落實。著力轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，持續(xù)推動解決困擾基層的形式主義官僚主義突出問題，堅持從嚴審核把關(guān)，創(chuàng)新抓落實的方式方法，努力實現(xiàn)減負與增效并舉，不斷提升“三服務(wù)”能力和水平。

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