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整改措施:是指針對內控測試后查出的例外事項等問題,逐一提出整改的,切實可行的計劃、和具體措施?；バ欧段木W今天為大家精心準備了公司存在問題及整改措施，希望對大家有所幫助!

　　公司存在問題及整改措施

　　一：當前的市場形勢分析：

　　1.房地產市場宏觀政策持續(xù)緊縮，房地產市場銷售與去年同期下滑嚴峻。

　　2.全國市場陶瓷銷售量直接因房產市場的因素大幅縮減。

　　3.我公司高端市場產品銷售占比不足50%。

　　二：公司目前現(xiàn)狀;

　　1.國內線業(yè)務人員管理無序，技能不足，工作懶散，監(jiān)督不力，缺乏配合。

　　2.每天與客戶較少，部門主管沒有安排員工每天的工作及任務完成比例較低，士氣低落。

　　3.展廳氛圍缺失，品牌地位和影響力塑造不足。

　　4.各部門管理制度及任務核定不合理，造成利益分配不均衡，工作積極性不高。

　　5.品牌在市場的影響力嚴重不足，缺乏有效、合理的廣告投入和渠道費用投入。

　　三：問題解決的主要方向;

　　1.調整和細化各部門銷量目標和績效核算方式，務實、明晰和簡化。

　　2.逐漸增加頻率，在10、11、12強化人員的技能培訓和實戰(zhàn)演練及考核。

　　3.加強現(xiàn)場業(yè)務部門人員的監(jiān)管和實戰(zhàn)指導。

　　4.改善產品展示、品牌塑造、品類多樣化及店面接待能力、競爭意識。

　　5.調整部門結構和職能嫁接，讓更多的人銷售產品創(chuàng)造價值。

　　6.適度放大品牌宣傳力和渠道的前期投入。

　　7.在10、11月補充適當能力的新人做好培訓工作，必須完善和優(yōu)化業(yè)務渠道人員的能力素質要求。

　　四：具體各部門整改細節(jié)如下;

　　(一)銷售部整改方案：

　　1.將現(xiàn)拓展部江揚提升為酷高品牌銷售總經理，張友寶為品牌副總經理。

　　2.補充不足人員在10月完成招聘。

　　3.重新培訓銷售隊伍。

　　4.修訂銷售部業(yè)務管理規(guī)范及薪資核算辦法。

　　就此意見，請公司陳總仔細斟酌、妥善考慮。

　　公司存在問題及整改措施

　　一、公司治理方面

　?、鍍瓤刂贫冉ㄔO方面

　　存在問題：公司內控制度建設工作滯后，尚未建立關聯(lián)交易、對外擔保、重大投資以及子公司管理、募集資金管理等重要內控制度。

　　整改措施：公司計劃2007年9月30日前完成內控制度的修訂和制訂工作。目前，相關內控制度正在制訂中，關聯(lián)交易、對外擔保制度已制訂完畢，并已經五屆十三次董事會議審議通過。

　　存在問題：董事會專門委員會未正常運作。

　　整改措施：公司將依據董事會專門委員會實施細則的規(guī)定，正常運作這四個專業(yè)委員會，充分發(fā)揮獨立董事的作用。

　?、?ldquo;三會”運作方面

　　存在問題：公司四屆十五次董事會、四屆九次監(jiān)事會、四屆十次監(jiān)事會沒有正式會議通知。

　　整改措施：上述問題主要是經辦人員工作不嚴謹，會議材料歸檔遺漏造成的。公司已對相關責任人進行了批評，并責成相關人員對存

　　檔材料重新檢查，補全遺留材料，保證以后不再發(fā)生類似問題。

　　存在問題：公司四屆十八次董事會審議的部分議案未明確說明是否需提交股東大會審議，四屆十九次董事會會議通知與實際審議的議案內容不符。

　　整改措施：責令相關人員認真學習《上市規(guī)則》、《公司章程》、董監(jiān)事會《議事規(guī)則》等規(guī)章，認真吸取教訓，保證今后不再發(fā)生類似問題。

　　二、財務管理和會計核算方面

　　存在問題：公司2000年由華誠財務開發(fā)公司抵債轉入的長期投資--浙江中匯金陵裝飾面料有限公司，股權過戶手續(xù)一直未辦理，公司也無法取得該公司的財務報表，也始終未享受過分紅等股東權益，長期投資存在很大不確定性。

　　整改措施：公司剛取得上述長期投資時，帳面價值為230萬元，由于無法辦理股權過戶手續(xù)，從謹慎原則出發(fā)，結合財務報表等情況，計提了60%的減值準備。后由于財務報表也無法取得，公司于2006年又計提15%的減值準備，目前帳面價值為58萬元。公司將盡快與浙江中匯金陵裝飾面料有限公司聯(lián)系，根據結合實際情況，決定是否在2007年末全額計提減值準備。

　　存在問題：公司委托浙江海虹藥通網絡技術有限公司進行藥品招投標并按期結算招標代理費。2006年3月，公司支付了2005年度的代理費1100萬元，并記入2006年度損益。鑒于招標代理費金額較大且逐年增加，你公司應加強管理與核算，并根據《企業(yè)會計準則—資產負債表日后事項》，對有關重大事項作相應調整。

　　整改措施：一方面，公司將與會計師事務所商量，對以前年度進行追溯調整。另一方面，加強與浙江海虹藥通網絡技術有限公司的協(xié)調，確保當期費用進入當期損益。

　　存在問題：公司部分分、子公司帳面存在金額較大的1年以上預付帳款和應付帳款。你公司應督促相關人員抓緊清理。

　　整改措施：公司部分分、子公司帳面存在較大金額的預付帳款，主要是分公司財務人手少、工作量大，對相關采購人員業(yè)務臺賬的清理督促不力，造成清帳不及時。公司已要求分、子公司對1年以上預付帳款和應付帳款進行清理，6月底之前完成清理工作。

　　公司存在問題及整改措施

　　一、結合自己的實際工作，存在以下問題

　　1、欠缺對學習認識的高度。由于平時較多的工作加以延誤，產生了“學不學不是很重要，做到工作才重要”的以干代學的思想，沒有把學習擺到重要的位置，缺乏持之以恒的學習精神。

　　2、欠缺學習知識的廣度和深度。平時的學習中，只注重看些時世新聞之類書籍，對政治理論方面的知識涉獵較少;只注重基本的材料整理方面的知識，對有一定深度的業(yè)務知識涉獵較少。學習的知識缺乏理論上的深度和廣度，對思想和靈魂的觸動不夠，學習停留在表面上。

　　3、做為一名基層領導，對于自己分管的工作，沒有開創(chuàng)進取的精神，總是用老眼光分析問題，沒有開拓創(chuàng)新意識，安于現(xiàn)狀，不思變革，只注重局部利益而忽視全局利益。

　　4、創(chuàng)新意識不夠強?？创唧w工作習慣使用書本，不善于與實際工作相結合，有教條主義、本本主義傾向，做事縮手縮腳，敢試敢闖、求新求變的意識不夠強。

　　5、工作方法不夠活。自己認準的事理，就抓住不放，甚至自以為是，不善于吸取他人意見，個人隨機應變的能力比較差，在處理問題上特別是緊急突發(fā)事件的問題上優(yōu)柔寡斷不夠不夠靈活，方法不夠多。

　　6、作風上缺乏批評與自我批評的勇氣，在工作中聽不進不同的批評和意見，自認為自己什么都對，對什么都懂，其實都是一知半解，沒有竭力維護好群眾的正當利益。自我要求不夠嚴，嚴以待人，寬以待己。

　　二、今后的整改的措施

　　結合自己的工作崗位，明確個人奮斗目標，針對個人存在的問題和不足，采取相應的整改措施，努力進一步提高覺悟，增強黨性，解放思想，爭創(chuàng)實績。

　　1、強化政治理論學習。以“三個代表”重要思想為學習主線，通過學習使自己在人生觀價值觀以及世界觀上有較大的改變，使之更能適應當前工作的需要。在身體力行上不斷有新進步，在推動工作上不斷有新進展。政治理論學習要突出重點、有的放矢、形式多樣、注重實效。定期與同事學習討論敞開思想，聯(lián)系工作，結合存在的問題，積極開展嚴肅的、真誠的、實事求是的批評與自我批評，使自己能夠適應科學發(fā)展觀的要求。

　　2、是全面學習業(yè)務知識。扎實地學習分管部門專業(yè)理論知識，并向有經驗的前輩們學習，翻閱雜志，學習關于農業(yè)方面的先進經驗。同時，多下基層深入段斗實際調查，透過現(xiàn)象看本質，把握工作中的內在規(guī)律，自覺按規(guī)律辦事，把農業(yè)工作搞好。同時，認真學習多方面業(yè)務知識，積極配合其他同志，搞好業(yè)務工作，努力學習各類相關的業(yè)務知識，學用結合，不斷增強為人民服務的本領。

　　3、是學習和自覺遵守單位制定的規(guī)章制度。經常地學習單位的各項規(guī)章制度和黨紀、政紀、法規(guī)知識，不斷增強紀律觀念和責任意

　　識，自覺做到警鐘長鳴，嚴格做到遵章守紀。同時，團結同志，和大家搞好關系，增強本單位的凝聚力和戰(zhàn)斗力，

　　4、是定期開展自我批評，深入進行自糾自查，階段性地對自己的學習、工作和思想進行總結，主要是查找問題和不足，理清整改思路，邊查邊糾，自責不自寬，嚴格要求自己，做到防微杜漸。

　　5、是結合當前的工作，抓好自己主管的農業(yè)工作，開拓思路，大膽進取，深入農戶，田間地頭，掌握

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