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　　民主集中制落實情況

　　為推進重要崗位輪崗、換戶管理、強制休假等內(nèi)控制度的落實，召開了專題會議，在會議上認真學(xué)習(xí)了相關(guān)文件并明確專人負責(zé)此項工作。會議結(jié)束后，對我行的重要崗位輪崗、換戶管理、強制休假等內(nèi)控制度工作進行了自查，現(xiàn)將自查情況匯報如下：

　　一、加強組織領(lǐng)導(dǎo)，確保自查工作順利開展。

　　我行接到通知后，縣行黨支部立即召開了行務(wù)會對文件要求進行全方位的學(xué)習(xí)，行長親自披掛上陣，成立了重要崗位輪崗、換戶管理、強制休假等內(nèi)控制度自查領(lǐng)導(dǎo)小組，行長親自擔(dān)任組長，兩位副行長為副組長，二部一室主任為成員。為順利開展重要崗位輪崗、換戶管理、強制休假等內(nèi)控制度自查工作打下了良好的開端。為切實做好自查工作，縣行結(jié)合正在開展的“銀行業(yè)內(nèi)控和案防制度執(zhí)行年”活動，展開了更細、更深入的自查工作，實行“雙管齊下”工作方針，查找問題分析原因，確保了重要崗位輪崗、換戶管理、強制休假等內(nèi)控制度自查工作落到實處。

　　二、自查情況。

　　（一）重要崗位和敏感環(huán)節(jié)輪崗及強制休假。我行始終堅持認真執(zhí)行重要崗位及敏感環(huán)節(jié)輪崗制度，每三年進行一次崗位輪換，為有效推動各項業(yè)務(wù)的開展帶給了保障，全面提高了重要崗位及敏感環(huán)節(jié)工作的安全性。在強制休假方面，我行按照上級行文件的規(guī)定，要求休假人員休假時間務(wù)必到達5-10個工作日，休假期間并安排代指管理人員代替休假人員的崗位，確保了工作的正常開展。今年以來，我行休假人員為2人。

　　（二）縣行領(lǐng)導(dǎo)班子成員情況。按照中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行干部交流暫行規(guī)定文件精神，我行正副行長屬于異地交流任職，縣行行長任行長在我行任職未滿三年，年齡不足50周歲?？h行兩位副行長年齡不足45歲，我行行長在本地任職未到達5年。

　?。ㄈQ戶管理及客戶管理工作情況。我行在貸款客戶的管理中，堅持兩個以上客戶經(jīng)理工作制度并實行客戶經(jīng)理每隔兩年進行一次換戶管理。今年以來，我行客戶經(jīng)理應(yīng)換戶管理人數(shù)三，換戶管理人數(shù)三次。確保了換戶管理工作的有效開展，為提高服務(wù)質(zhì)量和工作效率打下了堅持的基矗。

　　xx縣支行在此“重要崗位輪崗、換戶管理、強制休假等內(nèi)控制度落實”自查工作中能夠從嚴(yán)、從謹(jǐn)，并且堅持與實際工作相結(jié)合，督促了重要崗位輪崗、換戶管理、強制休假等內(nèi)控制度”的落實，堅持突出重點與全面自查相結(jié)合，在檢查信貸、財務(wù)、會計等重點業(yè)務(wù)領(lǐng)域的同時，全面了解了“重要崗位輪崗、換戶管理、強制休假等內(nèi)控制度落實”工作進展情況，經(jīng)過自查我行在“重要崗位輪崗、換戶管理、強制休假”等內(nèi)控制度落實不存在問題。

　　民主集中制落實情況

　　黨的民主集中制是黨的基本原則和組織制度。黨的十六大和十六屆四中全會提出了改革和完善黨的領(lǐng)導(dǎo)方式和執(zhí)政方式的許多重大措施，強調(diào)堅持和健全民主集中制。今年以來，我院黨組結(jié)合先進性教育活動的開展，在工作實踐中努力貫徹落實民主集中制，切實提高領(lǐng)導(dǎo)水平、執(zhí)政水平和司法水平。主要工作如下：

　　   一、定期召開全體黨員大會，一般是每月召開一次。主要任務(wù)是傳達、學(xué)習(xí)黨的路線、方針、政策和上級黨組織的決議指示，制定本支部貫徹落實計劃、措施，聽取各支部委員會的工作報告，并對各支委會工作審查和監(jiān)督；討論接受入黨申請和預(yù)備黨員的轉(zhuǎn)正；討論決定對黨員的表彰和處分；選舉支委會和出席上級黨代會的代表；討論決定由支部黨員大會討論決定的重大問題。

　　   二、進一步理順關(guān)系，建立院黨組集體領(lǐng)導(dǎo)下的“一把手有限負責(zé)”的領(lǐng)導(dǎo)體制。根據(jù)民主集中制和集體領(lǐng)導(dǎo)的原則，探索形成黨委“一把手有限負責(zé)”的領(lǐng)導(dǎo)工作格局。這種格局的實質(zhì)是，決策由集體做出，領(lǐng)導(dǎo)由集體實行；而在執(zhí)行決策、推進決策落實的層面上，實行“一把手負責(zé)”。院黨組對一切重大問題的決策都必須由黨組班子集體討論表決，任何個人無權(quán)做出決策。對于不需要集體討論表決的各項日常工作，由各分管領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)，同時由黨組一把手承擔(dān)連帶責(zé)任，從而加強黨組一把手對日常工作的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。按照集體領(lǐng)導(dǎo)、民主集中、個別醞釀、會議決定的原則，完善了黨組內(nèi)部的議事和決策機制，特別是進一步規(guī)范了集體表決制度，完善了黨組討論決定重大問題的規(guī)則和程序。

　　   三、進一步明確了一把手的責(zé)任內(nèi)容，健全了一把手責(zé)任體系。黨組一把手的責(zé)任內(nèi)容主要包括如下幾方面：一是報告或匯報工作。黨組一把手就重大事項定期向院黨組和上級黨組織匯報工作。二是接受質(zhì)詢或監(jiān)督。黨委一把手有義務(wù)接受黨的委員會、代表大會和上級黨組織的工作監(jiān)督和工作詢問。三是建立了引咎辭職制度。明確規(guī)定了哪些責(zé)任必須引咎辭職。由黨委一把手向黨的'委員會、代表大會或上級黨組織提出。

　　   四、進一步發(fā)展黨內(nèi)民主，推進和約束一把手科學(xué)規(guī)范地行使權(quán)力。要本著積極穩(wěn)妥、扎實推進的原則，以完善黨的代表大會制度和黨的委員會制度為重點，從改革體制機制入手，推進黨內(nèi)民主制度的建立和完善，并以此推進和約束黨委一把手科學(xué)規(guī)范地行使權(quán)力。按照黨委“一把手有限負責(zé)”的思路和班子職責(zé)分工，對一把手的權(quán)力進行適當(dāng)分解，重點規(guī)范好集體決策的范圍和個人負責(zé)的方式。要進一步健全黨委班子內(nèi)部的民主生活，認真開展批評與自我批評，提高民主生活會的質(zhì)量。

　　   五、進一步強化了責(zé)任追究機制，加強對黨組成員的監(jiān)督制約。一方面，完善了院黨代會和院黨組內(nèi)部對一把手的監(jiān)督制度。賦予了院黨代會在決定重大問題上更具體的職權(quán)，建立了黨內(nèi)質(zhì)詢制度，健全黨內(nèi)監(jiān)督機制，建立健全常委會向全委會負責(zé)、報告工作和接受監(jiān)督制度，充分發(fā)揮黨的委員會的作用。另一方面，建立責(zé)任追究程序。加強對黨組成員提職后的跟蹤考察，對群眾反映問題多的黨組成員，及時打招呼，幫助改正問題，防止小過釀成大錯。認真落實了對領(lǐng)導(dǎo)干部誡勉談話、函詢回復(fù)等監(jiān)督制度。充分發(fā)院黨組的巡視作用，定期或不定期地各庭、室、隊、局的工作進行督察，了解各部門執(zhí)行黨的路線方針政策、貫徹民主集中制以及廉潔自律等方面的情況。

　　   六、認真執(zhí)行表決制度。在討論決定重大問題時，都做到了以表決的方式（口頭表決、舉手表決、投票表決）進行，按照少數(shù)服從多數(shù)的原則來解決。表決結(jié)果超過了出席會議的有表決權(quán)的人數(shù)的一半才能獲得通過。

　　民主集中制落實情況

　　根據(jù)富組通字（2021）14號文件精神，為了不斷提高我鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部科學(xué)執(zhí)政、民主執(zhí)政、依法執(zhí)政的能力，進一步加強民主集中制建設(shè)，增強領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部貫徹執(zhí)行民主集中制的自覺性，對我鎮(zhèn)民主集中制的執(zhí)行情況進行了認真總結(jié)回顧，查漏補缺，現(xiàn)將自查情況匯報如下：

　　一、制度建設(shè)方面

　　1、“無規(guī)則，不成方圓”，健全各種規(guī)章制度，是抓好學(xué)習(xí)和搞好工作的依據(jù)和保障。鎮(zhèn)黨委通過召開會議，征求意見，建立了民主集中制學(xué)習(xí)教育制度，制定了詳細的'工作計劃，一把手作表率，帶頭學(xué)習(xí)，認真組織班子成員開展“三個代表”重要思想和思想作風(fēng)整頓活動，深入學(xué)習(xí)《黨委議事規(guī)則》、《民主生活會制度》、《黨委中心組學(xué)習(xí)制度》、《重大事項公開制度》、《廉政制度》等，每周集中學(xué)習(xí)一次，由黨委書記親自主持，系統(tǒng)地進行民主集中制學(xué)習(xí)教育，提高了班子成員貫徹民主集中制的自覺性。

　　2、按照集體領(lǐng)導(dǎo)、民主集中、個別醞釀、會議決策的原則，進一步完善了黨委內(nèi)部的議事和決策機制，能夠做到重要情況在領(lǐng)導(dǎo)會上通報，重要文件和重要會議精神及時在黨委會上傳達，重大事項召開領(lǐng)導(dǎo)會集體討論、研究決定，充分發(fā)揮集體智慧和能力，避免個人偏見，使工作失誤降到最低。在我鎮(zhèn)黨溝村、雷村村的兩起上訪案件、以及仇石村奶牛場的糾紛等問題中，鎮(zhèn)黨委領(lǐng)導(dǎo)班子通過廣泛調(diào)查，采取村組干部意見，走訪黨員群眾后，能夠及時召開黨委會議，集體研究，拿出解決方案，化解矛盾，使存在問題得到妥善處理。又如退耕還林、救災(zāi)救濟、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整等關(guān)系群眾切身利益的熱點問題，鎮(zhèn)黨委領(lǐng)導(dǎo)班子都能夠及時召開會議，研究決策，使群眾真正享受到黨的優(yōu)惠政策，防止了新矛盾的產(chǎn)生。

　　3、為了使各項工作有安排、有督促、有檢查，建立完善了集體領(lǐng)導(dǎo)下的個人分工負責(zé)制。所有工作按業(yè)務(wù)歸類，詳細分工，各負其責(zé)，做到事事有人管，人人有專責(zé)，并實行領(lǐng)導(dǎo)包村、干部包組，能夠及時做到上情下達，下情上報，保證了黨委的各項決定及時貫徹落實。

　　二、干部任務(wù)方面

　　鎮(zhèn)黨委對干部的培養(yǎng)、選拔任用非常重視，通過組織學(xué)習(xí)，提高干部自身素質(zhì)，切實轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，年初利用春訓(xùn)，組織干部集體學(xué)習(xí)，并在干部中開展了競爭上崗活動，經(jīng)過民主推薦，在任免中層及重要崗位的干部時，召開全體領(lǐng)導(dǎo)會研究決定，并在任職前進行公示，堅決做到了“公開、公平、公正”，發(fā)揮了干部個人潛力和特長，優(yōu)化了干部隊伍，使工作效率大大加強。同時，鎮(zhèn)黨委高度重視農(nóng)村基層干部的培養(yǎng)和教育，在農(nóng)村干部的選拔任用過程中，能夠嚴(yán)格按照程序進行，并及時將結(jié)果給予公示。

　　三、財務(wù)工作方面

　　在財務(wù)上，我鎮(zhèn)始終能夠堅持收支兩條線的原則，對于大筆財務(wù)支出，能夠嚴(yán)格按照民主集中制的原則召開領(lǐng)導(dǎo)會，集體研究決定，做到“能少開支的錢少支；能不開支的錢不支；違反原則的開支，堅決不支”，并定期對財務(wù)收支情況進行公布，接受監(jiān)督。

　　四、民主生活會方面

　　鎮(zhèn)黨委按規(guī)定，每半年召開一次領(lǐng)導(dǎo)班子民主生活會，會前，各班子成員都能夠認真總結(jié)工作，并與各站所負責(zé)人、退休老干部、老黨員進行交流，廣泛聽取各方意見，尋找存在問題和不足。民主生活會由黨委組織召開，會上，各成員都能夠認真總結(jié)工作，針對自身存在的問題和不足，提出整改措施，能夠積極開展批評和自我批評，互幫互助，查找原因，共同商討，拿出解決辦法，合理高效地解決了存在的問題，使工作水平有了共同的提升。同時，鎮(zhèn)上半年召開一次由各所負責(zé)人、村干部、部分黨員參加的會議，會上通報民主生活會情況，并由主要領(lǐng)導(dǎo)進行述職述廉，接受群眾監(jiān)督。

　　五、其他方面

　　鎮(zhèn)黨委領(lǐng)導(dǎo)班子能夠經(jīng)常深入基層，聽取下級黨組織和黨員的意見和反映的問題，積極及時地解決基基層存在的問題，為基層干部分憂解難，同時，也得到了基層黨組織的在力支持。鎮(zhèn)黨委為了使民主活動開展得更深入，不定期的召開民主大會，由各站所負責(zé)人，村干部、部分黨員、政協(xié)和民主人士參加，分發(fā)問卷，征求他們的建議和意見，每次都能收到很多可行性的好建議，促進了黨委政府工作的健康發(fā)展。

　　回顧前一段的工作，我鎮(zhèn)黨委認真貫徹民主集中制原則，取得了顯著成效，但仍存在部分問題，如民主集中制學(xué)習(xí)教育不夠系統(tǒng)、全面，開展得不夠廣泛深入，存在以干代學(xué)和輕學(xué)習(xí)，重實干的思想，對存在問題整改力度不夠等。

　　今后，我鎮(zhèn)黨委將進一步貫徹民主集中制原則，將各項政策理論化、系統(tǒng)化，擴大教育面，使更多的干部、基層黨組織和黨員得到教育和學(xué)習(xí)，提高干部素質(zhì)和參政議政的能力，廣泛聽取民意，加大整改力度，做到科學(xué)執(zhí)政、民主執(zhí)政、依法執(zhí)政，使我鎮(zhèn)的綜合發(fā)展再上新臺階。

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