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公文寫作：@@企業(yè)2017年廉政風險防控工作實施方案（四個表格）

2017年廉政風險防控工作實施方案 為貫徹落實國家局黨組、中煙實業(yè)黨組《關(guān)于在行業(yè)開展廉政風險防控工作的實施意見》要求，落實公司2017年廉政風險防控工作實施方案，力求在黨的群眾路線教育實踐活動中取得實效，加強對權(quán)力運行過程的監(jiān)控，有效防控廉政風險，促進企業(yè)持續(xù)健康發(fā)展，特制定本實施方案。一、指導(dǎo)思想以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，按照“在堅決懲治腐敗的同時，更加注重治本、更加注重預(yù)防、更加注重制度建設(shè)”的要求，以制約和監(jiān)督權(quán)力運行為核心，以崗位風險防控為基礎(chǔ)，以加強制度建設(shè)為重點，以現(xiàn)代信息技術(shù)為支撐，著力構(gòu)建廉政風險前期預(yù)防、中期監(jiān)控、后期處置的長效機制，不斷提高企業(yè)預(yù)防腐敗工作科學(xué)化、制度化和規(guī)范化水平。二、工作原則和目標要求工作原則堅持圍繞中心，實現(xiàn)廉潔風險防控工作與企業(yè)戰(zhàn)略目標相一致，與各項工作相互促進、協(xié)調(diào)發(fā)展；堅持融入管理，不斷完善防控工作的體制機制和科技支撐，增強企業(yè)管控能力；堅持突出重點，抓好重點領(lǐng)域、重要崗位、重要事項和關(guān)鍵環(huán)節(jié)的廉政風險防控，分級分類制定防控措施；堅持整體推進，用系統(tǒng)的思維、統(tǒng)籌的觀念、科學(xué)的方法推進工作，合理確定工作目標、任務(wù)、方法、步驟。目標要求按照整體規(guī)劃、分步實施、扎實推進、務(wù)求實效的總體要求， 2017年，印發(fā)方案，穩(wěn)步推進，初步建立覆蓋各處室及權(quán)力運行各環(huán)節(jié)的廉政風險防控網(wǎng)絡(luò)體系。2015年，基本建立廉政風險防控機制，相關(guān)配套制度健全完善，機制運行順暢，制度執(zhí)行有力，預(yù)防腐敗成效明顯提高，在企業(yè)懲治和預(yù)防腐敗體系建設(shè)中發(fā)揮重要作用。三、加強領(lǐng)導(dǎo)，明確職責成立工廠廉政風險防控工作領(lǐng)導(dǎo)小組組長： 副組長： 組員：各處室負責人、各支部書記工作職責：一是貫徹落實上級廉政風險防控管理工作的部署和要求，研究安排工廠廉政風險防控管理工作。二是領(lǐng)導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)各處室廉政風險防控管理工作的開展，研究解決工作中出現(xiàn)的問題。三是對各處室梳理職責事項、編制權(quán)力運行流程圖、查找廉政風險點、制定防控措施等情況進行審核確定。四是落實黨風廉政建設(shè)責任制，切實履行“一崗雙責”，帶頭查找廉政風險，帶頭制定防控措施，帶頭落實防控責任，確保廉政風險防控管理工作要求落到實處。五是查找問題，認真整改，總結(jié)經(jīng)驗，完善制度，著力構(gòu)建廉政風險防范管理新機制。領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在廠紀委主任： 成員： 工作職責：一是及時了解掌握廉政風險防控管理工作進展情況，向領(lǐng)導(dǎo)小組報告工作并提出工作建議。二是將公司、工廠相關(guān)文件和具體工作要求及時貫徹到各處室。三是對廉政風險防控管理工作進行具體指導(dǎo)。四是負責信息收集報送工作，整理工作檔案。五是認真辦理領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的有關(guān)事項。各處室(車間)確立一名廉政風險防控工作專門聯(lián)絡(luò)員工作職責：一是具體落實部門廉政風險防控工作，編制《職權(quán)目錄》、繪制權(quán)力運行流程圖，整理部門廉政風險排查、風險等級確定、廉政風險防控動態(tài)管理等過程中形成的文件資料。二是負責與廉政風險防控工作辦公室溝通聯(lián)系，反饋工作進展，傳達相關(guān)工作要求。專門聯(lián)絡(luò)員應(yīng)熟悉本部門業(yè)務(wù)工作，并具有較強的文字表達能力。四、方法步驟、主要內(nèi)容和具體要求清權(quán)確權(quán)，繪制權(quán)力運行流程圖1、制定實施方案。對工廠開展廉政風險防控工作進行具體落實。2、清權(quán)確權(quán)。明確本處室的職權(quán)名稱、內(nèi)容、制度依據(jù)和辦理崗位等，對職權(quán)行使的主體、條件、程序、時限和監(jiān)督方式等內(nèi)容進行梳理規(guī)范。編制《職權(quán)目錄》。3、根據(jù)《職權(quán)目錄》，初步繪制權(quán)力運行流程圖。采用分類編制辦法，即相同或程序相近的職權(quán)歸類編制一個流程圖。有明確規(guī)定的，按法定程序制定流程圖；沒有明確規(guī)定的，要明確工作運行程序和權(quán)力運行軌跡。排查風險根據(jù)清理職權(quán)的情況，以部門為單位開展風險排查，通過分析業(yè)務(wù)流程、對照黨紀法規(guī)、評估制度機制等，逐項職權(quán)、逐個業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)查找存在的廉政風險。在權(quán)力行使方面，重點查找由于權(quán)力過于集中、運行程序不當和自由裁量幅度過大，可能導(dǎo)致權(quán)力濫用的風險。制度機制方面，重點查找由于制度不健全、監(jiān)督制約機制不完善，可能導(dǎo)致權(quán)力失控的風險。思想道德方面，重點查找由于理想信念不堅定、工作作風不扎實和職業(yè)道德不牢固，可能導(dǎo)致行為失范的風險。外部環(huán)境方面，重點查找市場經(jīng)濟條件下面臨各種利益誘惑，可能導(dǎo)致違法違紀違規(guī)的風險。編制《廉政風險排查表》。確定風險等級，制定防控措施1、采用定性與定量相結(jié)合的方法，根據(jù)權(quán)力的重要程度、自由裁量權(quán)的大小、資金流量、腐敗現(xiàn)象發(fā)生的概率、隱蔽性及危害程度等因素，按照“高、中、低”確定風險等級，并經(jīng)工廠廉政風險防控工作領(lǐng)導(dǎo)小組評審確定。2、制訂防控措施。針對廉政風險和風險等級，依據(jù)法律法規(guī)、制度規(guī)定、廉政要求、工作權(quán)限、程序標準，制訂有針對性、可操作性、具體管用和切實可行的防控措施，特別要突出對高等級風險的防控。屬于權(quán)力行使方面的，要探索完善分權(quán)、控權(quán)的有效辦法，優(yōu)化“權(quán)力運行流程圖”；屬于制度機制方面的，建立健全集體決策、資金管理、物資采購、工程建設(shè)、選人用人、資產(chǎn)管理、裁量權(quán)標準等相關(guān)制度，并抓好落實；屬于思想道德方面的，通過開展專題黨課、示范教育、警示教育、崗位廉政教育等形式，增強黨員干部風險防范意識，提高廉潔從政的自覺性。編制《廉政風險排查與防控表》。3、公開公示。逐一登記匯總廉政風險排查與防控信息，編制廉政風險等級目錄，形成廉政風險信息數(shù)據(jù)庫；同時將職權(quán)目錄、風險信息和風險等級、防控措施、權(quán)力運行流程圖等，通過內(nèi)部網(wǎng)站、公示欄等形式，向職工群眾進行公開。實施預(yù)警處置針對腐敗現(xiàn)象易發(fā)多發(fā)的重點部位和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，從專項檢查、效能監(jiān)察、民主生活會、述職述廉、民主測評、干部考察、信訪舉報、查辦案件等途徑，及時發(fā)現(xiàn)和收集廉政風險信息并做好登記管理。定期對預(yù)警信息進行分析、研判和評估，對可能引發(fā)腐敗的苗頭性、傾向性問題進行風險預(yù)警，劃分預(yù)警等級，按照風險防控權(quán)限，實施預(yù)警。綜合運用風險提示、誡勉談話、責令糾錯等處置措施，做到早發(fā)現(xiàn)、早提醒、早糾正，及時化解廉政風險，使黨員干部不犯或少犯錯誤。編制《廉政風險預(yù)警處置記錄》。實行動態(tài)管理以職權(quán)目錄、廉政風險排查和防控表、權(quán)力運行流程圖、預(yù)警處置記錄、制度匯編等材料為基礎(chǔ)，建立廉政風險防控檔案資料臺賬，以年度為周期，進行分析、研判，同時按照上級部署和要求，結(jié)合企業(yè)實際，及時調(diào)整、完善廉政風險內(nèi)容、等級和防控措施，加強動態(tài)監(jiān)控。具體要求：對以上所要求的《職權(quán)目錄》、權(quán)力運行流程圖、《廉政風險排查表》，應(yīng)同時向廠紀委報送電子文檔和紙質(zhì)文檔，紙質(zhì)文檔要求有專門聯(lián)絡(luò)員簽字、部門負責人初審簽字、主管廠長審核簽字。各處室應(yīng)在規(guī)定的時限內(nèi)完成相關(guān)工作，并于時限截止的前一日將相關(guān)資料報送廠紀委。本方案所稱的廉政風險是指企業(yè)人員利用職權(quán)謀取私利給企業(yè)帶來危害性或負面影響的可能性。廉政風險防控是指企業(yè)各單位的各責任主體對權(quán)力行使過程中所涉及的廉政風險進行排查、識別、評估、防范和控制的管理過程。以下附件供參考： 附件：1.職權(quán)目錄表 2.廉政風險排查表 3.廉政風險排查與防控表4.廉政風險預(yù)警處置記錄 2017年4月21日 附件1職 權(quán) 目 錄 表單位： 序號 職權(quán)名稱 職權(quán)內(nèi)容 制度依據(jù) 涉及崗位名稱及人員姓名 ｛職權(quán)名稱要盡可能使用法定名稱或法定詞匯組成的簡稱，無法定名稱的，使用相應(yīng)的規(guī)定詞匯組成簡稱｝ ｛職權(quán)內(nèi)容要以各單位“三定”方案為主要依據(jù)｝ ｛職權(quán)的制度依據(jù)，要寫明具體條款及內(nèi)容。對于同一事項有不同位階依據(jù)的，從高到低依次排列。｝ ｛辦理部門要以各單位“三定”方案為主要依據(jù)并標明內(nèi)設(shè)機構(gòu)名稱｝ 注：“三定” 聯(lián)絡(luò)員： 部門負責人： 主管廠長： 附件2廉政風險排查表 部門 職權(quán)內(nèi)容 業(yè)務(wù)環(huán)節(jié) 廉政風險點 風險類別 涉及崗位名稱及人員姓名聯(lián)絡(luò)員： 部門負責人： 主管廠長：附件3廉政風險排查與防控表 部門 職權(quán)內(nèi)容 業(yè)務(wù)環(huán)節(jié) 廉政風險點 風險 等級 防控措施組織審定負責人： 組織審定時間 附件4廉政風險預(yù)警處置記錄 預(yù)警對象 姓 名 年 齡 性 別 政治面貌 所在部門 擔任職務(wù) 預(yù)警信息來源 預(yù)警事項 實施預(yù)警 情況 整改 情況 紀檢監(jiān)察部門意 見 單位 年 月 日 防控責任人 意 見

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