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【628568.com--述職報告】

行政事業(yè)單位：一是行政事業(yè)單位和事業(yè)單位的統(tǒng)稱2、 具有行政職能的機構履行執(zhí)法監(jiān)督和社會管理職能。 以下是為大家整理的關于2020年度地區(qū)部門行政事業(yè)單位內部控制報告的文章2篇 ,歡迎品鑒！

第1篇: 2020年度地區(qū)部門行政事業(yè)單位內部控制報告

　　黨中央有關部門，國務院各部委、各直屬機構，全國人大常委會辦公廳，全國政協(xié)辦公廳，最高人民法院，最高人民檢察院，各民主黨派中央，有關人民團體，各省、自治區(qū)、直轄市、計劃單列市財政廳（局），新疆生產(chǎn)建設兵團財政局：

　　為做好2020年度全國各級各類行政事業(yè)單位內部控制報告編報工作，根據(jù)《財政部關于全面推進行政事業(yè)單位內部控制建設的指導意見》（財會〔2015〕24號）和《行政事業(yè)單位內部控制報告管理制度（試行）》（財會〔2017〕1號）的有關要求，現(xiàn)就2020年度行政事業(yè)單位內部控制報告編報工作通知如下：

　　一、總體要求

　　（一）積極做好內部控制報告編報服務相關改革任務工作。各地區(qū)、各部門、各單位要提高對內部控制報告編報工作重要性的認識，積極配合相關改革任務，充分發(fā)揮內部控制在提升行政事業(yè)單位治理效能、服務改革發(fā)展大局等方面的重要基礎作用。一是服務預算績效管理。加強預算績效目標編審、績效運行監(jiān)控、績效評價和評價結果應用等績效管理各環(huán)節(jié)內部控制機制建設，推動預算績效管理提質增效。二是服務政府過緊日子。堅持厲行節(jié)約，嚴格執(zhí)行各項經(jīng)費支出標準，強化預算支出約束，加強新增支出審核管控，堅決杜絕鋪張浪費行為。三是服務財政直達資金規(guī)范使用，從內部控制層面為各單位規(guī)范使用直達資金提供有效保障。四是服務政府會計改革。規(guī)范單位會計核算，全面有效實施政府會計準則制度，加強政府財務報告編報內部控制，提高政府財務報告信息質量，為深入推進政府會計改革提供重要保障。

　　（二）扎實推進行政事業(yè)單位內部控制報告編報工作。各地區(qū)、各部門、各單位要加強組織協(xié)調，健全工作機制，制定工作方案，明確時間節(jié)點，層層落實責任，認真做好內部控制報告的編報工作。各單位應當根據(jù)本單位內部控制建立與實施的實際情況，及時準確編制和報送本單位《2020年度行政事業(yè)單位內部控制報告》（見附件1），報經(jīng)本單位主要負責人批準后，按時完成內部控制報告的上報工作；各地區(qū)、各部門應當對本級及所屬單位內部控制報告進行審核和匯總，并編制《2020年度地區(qū)（部門）行政事業(yè)單位內部控制報告》（見附件2）。

　?。ㄈ┱J真開展內部控制報告審核和檢查工作。各地區(qū)、各部門應當根據(jù)《2020年度行政事業(yè)單位內部控制報告數(shù)據(jù)質量自查表》（見附件3），制定審核和檢查工作方案，對所屬單位報送的內部控制報告進行審核，同時抽取一定比例的所屬單位，對其內部控制報告編報工作進行檢查，重點關注內部控制報告內容的真實性、完整性、規(guī)范性，不斷提高內部控制報告質量。審核檢查過程中要統(tǒng)籌協(xié)調內部控制報告工作與部門決算、政府采購、行政事業(yè)性國有資產(chǎn)報告等工作，確保同口徑數(shù)據(jù)的協(xié)調一致性。財政部各地監(jiān)管局可結合預算監(jiān)管工作，對中央駐地方預算單位的內部控制報告進行審核檢查，并將有關情況報送財政部（主送會計司和相關部門預算管理司，抄送預算司）。

　?。ㄋ模┤婕訌妰炔靠刂茍蟾娴姆治鰬霉ぷ?。各地區(qū)、各部門應當堅持需求導向和問題導向，積極開展本地區(qū)、本部門內部控制報告的分析應用工作，挖掘內部控制報告應用價值，展現(xiàn)內部控制工作成效，揭示各單位內部控制存在的突出問題和薄弱環(huán)節(jié)，指導和監(jiān)督所屬單位開展內部控制有關問題的整改落實，推動所屬單位進一步完善內部控制體系。各單位應當認真對照檢查，查缺補漏，采取有力措施確保本單位內部控制體系的建立健全和有效實施。

　　二、編報方式、報送內容和時間

　?。ㄒ唬┚巿蠓绞?。各地區(qū)、各部門、各單位應當于2021年4月15日后通過財政部統(tǒng)一報表平臺（https://tybb.mof.gov.cn）上的2020年度行政事業(yè)單位內部控制報告填報系統(tǒng)開展內部控制報告的編報工作。不適宜用網(wǎng)絡方式填報的單位，請于2021年4月15日后在財政部網(wǎng)站會計司頻道（http://kjs.mof.gov.cn/）“在線服務”欄目下載單機版軟件填報。

　　尚未完成財政部統(tǒng)一報表平臺二級部署的地區(qū)，請盡快完成系統(tǒng)部署工作。

　　（二）報送內容。報送的材料包括匯總內部控制報告和內部控制報告數(shù)據(jù)質量自查表。匯總內部控制報告應當由本部門主要負責人簽章，并加蓋公章；內部控制報告數(shù)據(jù)質量自查表應當加蓋公章。

　　采用單機版報送的單位還應當同時報送從單機版填報軟件中導出的電子版內部控制報告數(shù)據(jù)，內容包括匯總內部控制報告和納入?yún)R總范圍內各級行政事業(yè)單位內部控制報告。

　?。ㄈ﹫笏蜁r間。

　　1.各中央部門應當于2021年7月31日前完成本部門所屬行政事業(yè)單位內部控制報告的審核和匯總工作，將紙質版匯總內部控制報告、內部控制報告數(shù)據(jù)質量自查表報送財政部（會計司）。

　　中央垂直管理部門應當按照垂直管理要求，審核并匯總本系統(tǒng)所屬各級行政事業(yè)單位的內部控制報告。

　　中央駐地方各預算單位在向上級主管部門報送內部控制報告的同時，還應當將本單位內部控制報告（含下級預算單位）報送財政部當?shù)乇O(jiān)管局。

　　2.各省級財政部門應當于2021年8月31日前完成對下級財政部門上報的地區(qū)行政事業(yè)單位內部控制報告及同級部門（不含中央垂直管理部門）行政事業(yè)單位內部控制報告的審核和匯總工作，將本地區(qū)紙質版匯總內部控制報告、內部控制報告數(shù)據(jù)質量自查表報送財政部（會計司）。

　　各計劃單列市財政部門應當直接向財政部（會計司）報送本地區(qū)行政事業(yè)單位內部控制報告、內部控制報告數(shù)據(jù)質量自查表。

　　三、其他事項

　　（一）關于內控報告編報審核資料。各地區(qū)、各部門、各單位可于2021年4月15日后從財政部網(wǎng)站會計司頻道（http://kjs.mof.gov.cn/）在線服務欄目中下載查閱內部控制報告填寫說明、系統(tǒng)填報操作手冊、講解視頻、審核材料等。

　?。ǘ╆P于內控報告審核工作。財政部會計司組織內部控制報告審核工作的具體事項另行通知。

　?。ㄈ╆P于內控報告編制總結。財政部將對各地區(qū)、各部門2020年度內部控制報告編報工作進行總結考評并通報。

第2篇: 2020年度地區(qū)部門行政事業(yè)單位內部控制報告

　　各區(qū)縣（市）財政局，市級各部門（單位）：

　　根據(jù)財政部《關于開展2020年度行政事業(yè)單位內部控制報告編報工作的通知》（財會〔2021〕6號）文件精神，為全面掌握我市各行政事業(yè)單位2020年度內部控制建立與實施情況，深入推進內部控制體系建設工作，我市將開展2020年度行政事業(yè)單位內部控制報告編報工作?，F(xiàn)就有關事項通知如下：

　　一、內部控制報告編報方式

　　今年我市內部控制報告采取單機版方式編報。各單位可于2021年4月15日后在財政部網(wǎng)站會計司頻道（http://kjs.mof.gov.cn/）“在線服務”欄目下載單機版軟件填報，同時下載查閱內部控制報告填寫說明、系統(tǒng)填報操作手冊、講解視頻、審核材料等。

　　二、內部控制報告審核自查

　　各區(qū)縣（市）財政局及市級各部門要認真開展內部控制報告審核與自查工作，應當根據(jù)《2020年度行政事業(yè)單位內部控制報告數(shù)據(jù)質量自查表》（格式見附件3），制定審核和檢查工作方案，對所屬單位報送的內部控制報告進行審核，同時抽取一定比例的所屬單位，對其內部控制報告編報工作進行檢查，重點關注內部控制報告的真實性、完整性、規(guī)范性，不斷提高內部控制報告質量，同時做好內部控制報告與部門決算、政府采購、國有資產(chǎn)報告等工作的統(tǒng)籌協(xié)調，確保同口徑數(shù)據(jù)的一致性。

　　三、內部控制報告報送方式

　　各單位應當根據(jù)本單位2020年度內部控制建立與實施的實際情況，按照要求及時準確編制單位內部控制報告(格式見附件1)并報送給業(yè)務主管部門；各部門在所屬單位上報的內部控制報告和部門本級內部控制報告的基礎上，審核、匯總形成本部門行政事業(yè)單位內部控制報告（格式見附件2），并報送給同級財政部門；各財政部門對所屬各部門報送的內部控制報告進行審核，并匯總形成本地區(qū)行政事業(yè)單位內部控制報告（格式見附件2）。

　　各區(qū)縣（市）財政局及市級各部門需于2021年6月30日前完成所屬地區(qū)（部門）內部控制報告的審核及匯總，并將本地區(qū)（部門）紙質版內部控制報告和《2020年度行政事業(yè)單位內部控制報告數(shù)據(jù)質量自查表》（格式見附件3）同時報送市財政局。各區(qū)縣（市）財政局報送到市財政局會計管理處，市級各部門報送到相關財政業(yè)務處室。內部控制報告以及報告數(shù)據(jù)質量自查表應由地區(qū)（部門）負責人簽章，并加蓋單位公章。電子版內部控制報告要從2020年度內部控制報告填報軟件中導出.jio格式文件，內容包括匯總內部控制報告和納入?yún)R總范圍內各級行政事業(yè)單位的內部控制報告。

　　四、其他事項

　　各地各部門要切實加強對本地區(qū)（部門）內部控制報告編報工作的組織領導，健全工作機制，制定工作方案，明確時間節(jié)點，層層落實責任，做好內部控制報告的編制、審核、匯總、自查、報送等工作。各單位負責人應當對本單位內部控制報告的真實性和完整性負責。各地各部門要對所屬單位內部控制報告編報工作進行監(jiān)督檢查，及時掌握內部控制編報工作動態(tài)，督促工作進度，確保工作全覆蓋，對編報內部控制報告弄虛作假的單位，應追究相關單位和人員的責任。

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