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　　風險管控體系建設(shè)及運行情況

　　一、領(lǐng)導高度重視，推進安全風險管理體系建設(shè)

　　為能夠使安全風險管理各項工作得到有效落實，公司將安全風險管理工作納入公司每周一黨政聯(lián)席會議議程，由安全風險管理專職人員匯報安全風險管理工作推進情況和存在的問題，針對工作開展中的問題，參會人員共同探討，分別交換意見，確定最終解決方案。并結(jié)合安全風險管理推進工作領(lǐng)導小組成員各自工作實際，劃定任務，明確職責，形成任務到人、責任到人、層級負責、嚴抓落實的良好局面，為工作的開展奠定了基礎(chǔ)。

　　二、加強崗位培訓，提高干部職工安全風險意識。

　　1、開展事故案例警示教育。結(jié)合鐵路總公司通報的作業(yè)人員責任死亡較大事故，制定事故案例警示教育內(nèi)容，組織干部職工學習“__________(2013)96號”《關(guān)于進一步加強近勞動安全工作的通知》(2013)94號《污水提升站、化糞池等集污設(shè)備維修安全操作規(guī)程》，充分利用班前點名會、職工學習會、安全“警示室”等，明確各級干部的監(jiān)控責任和職工崗位作業(yè)標準，并在污水提升站、化糞池等集污設(shè)備等維修作業(yè)中認真貫徹落實。明確管道、窨井、閥門井、化糞池、污水處理池、污水積水井、儲水池、地溝、鍋爐、壓力容器、箱罐類容器、煙道、除塵器、儲藏室、冷庫等有限空間作業(yè)技術(shù)要求和管理程序。

　　2、安全風險知識培訓。組織各車間安全管理人員，在____職培基地分5次進行安全風險管理知識培訓，通過“安全風險管理方法與技術(shù)”“安全管理理論與方法”“安全文化建設(shè)”三個培訓課件，結(jié)合公司安全生產(chǎn)實際情況，引導干部職工樹立安全風險意識，正確識別安全風險源點，熟練掌握現(xiàn)場作業(yè)風險源點控制技巧，提高職工現(xiàn)場處置能力。

　　3、新工崗前培訓教育。對新分到我公司的5名大學生、33名高職畢業(yè)生，在公司培訓基地，分兩期對新職人員進行崗前安全培訓。勞人部針對新職培訓工作，提前入手，精心準備，找準培訓重點、確定培訓內(nèi)容，從安全部、勞人部等相關(guān)業(yè)務部室，抽調(diào)文化素質(zhì)高、安全意識強、專業(yè)功底硬的人員，擔當授課老師，采取多種形式，保證培訓效果，避免走形式、走過場，做好新入路職工初期的培養(yǎng)、鍛煉，促進新工的盡快成長和成才。同時找準培訓重點、制訂“一人一案”的培訓計劃，尤其要增強預算編制、電器維管、集中控制等關(guān)鍵崗位適應性實踐鍛煉，鼓勵新接收職工考取國家認證資格，采取多種形式，保證培訓效果。對于實習期滿達不到崗位標準要求的不予定職。環(huán)節(jié)，確保人員、設(shè)備安全。

　　4、提高干部素質(zhì)。為提高干部業(yè)務能力，強化干部下現(xiàn)場指導

　　水平，公司將提高干部素質(zhì)作為下半年的一項重點工作來抓。各部室、各車間按照公司的總體工作部署，結(jié)合每名干部崗位工作的實際情況，著重從政治素質(zhì)、業(yè)務素質(zhì)、綜合素質(zhì)等方面，制訂干部素質(zhì)培訓計劃，突出干部素質(zhì)培訓的質(zhì)量和效果，增強干部素質(zhì)培訓計劃可操作性，每周按計劃通過政治素質(zhì)、業(yè)務素質(zhì)、綜合素質(zhì)等方面內(nèi)容培訓學習。同時，由公司勞人部、紀律監(jiān)察室等部門聯(lián)合組成“干部提素”檢查督導小組，不定期、不定點的對各部室、各車間干部提素計劃落實情況督導檢查，并通過對相關(guān)人員培訓結(jié)果提問，達不到要求車間或者個人，所有培訓工作推到重來，并納入月度考核，保證了干部素質(zhì)培訓計劃的有效落實，提高干部素質(zhì)培訓的質(zhì)量和效果，增強干部素質(zhì)培訓計劃可操作性。

　　三、落實四個機制，重點卡控現(xiàn)場作業(yè)風險源點

　　1、針對公司生產(chǎn)任務種類多、日常作業(yè)流動分散、作業(yè)面廣等突出特點，組織專業(yè)人員對管內(nèi)在建工程、房建、供水、物業(yè)、鍋爐等重點部位進行“地毯式”梳理匯總，廣泛收集近年來發(fā)生的安全問題及違章違紀情況，圍繞人員、設(shè)備、管理三大要素，并對數(shù)據(jù)進行分析，初步確定15個風險源，83個風險點。通過深入一線，組織車間、班組干部職工從思想認識、人員素質(zhì)、設(shè)備質(zhì)量、現(xiàn)場作業(yè)等方面進行探討分析，部學研判風險源，最終確定15個風險源確定安全風險控制重點和難點，按照安全風險等級逐項確立72個安全風險點，實現(xiàn)風險數(shù)據(jù)全覆蓋。

　　2、將各類安全風險點按照人為因素、技術(shù)因素、自然條件因素

　　等產(chǎn)生原因進行梳理分類，綜合評估其風險概率、風險范圍和嚴重程度，并分別制定針對性卡控措施和應急處置措施281條，將風險管理全面融入既有安全制度，從安全生產(chǎn)管理制度、安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查、安全生產(chǎn)考核等幾個方面，修訂完善安全管理制度、辦法，找準了安全風險管理的切入點。

　　3、進一步完善安全問題報告制度，明確各部門的響應人員、時限、流程及應對方案，嚴格規(guī)范報告程序，嚴肅報告紀律，堅決消除瞞報、遲報現(xiàn)象。迅速將新發(fā)現(xiàn)的安全問題納入《安全風險問題庫》，并根據(jù)應急預案規(guī)定，適時啟動相關(guān)應急預案。

　　四、明確風險重點，強化現(xiàn)場安全風險控制處置

　　1、公司根據(jù)實際工作情況，確定月度重點工作項目，從客車上水、鍋爐焚火、物業(yè)管理、基建工程、高鐵設(shè)備、交通安全、消防安全等重點工作，制定公司月度安全風險源(點)控制表予以下發(fā)，各車間根據(jù)公司安全風險源控制點，結(jié)合車間生產(chǎn)任務，分別制定車間安全風險源點控制表和控制措施，下發(fā)到班組貫徹落實，并通過公司各級檢查人員下現(xiàn)場檢查和跟班作業(yè)檢查，強化作業(yè)標準和安全卡控措施落實，確保各項安全措施落到實處。

　　2、針對季節(jié)更替、工程改造、設(shè)備更新、業(yè)務變更等內(nèi)外部條件的變化和運輸生產(chǎn)的新情況、新問題，及時分析研判安全風險的變化，動態(tài)調(diào)整“月度安全風險源點控制表”中的控制點和控制措施，補充修訂風險和控制措施，時刻保持把握安全風險源的高度敏感性，確保安全風險管理及時跟進發(fā)展變化的安全形勢。

　　五、夯實管理基礎(chǔ)，規(guī)范規(guī)章制度管理辦法措施

　　1、安全職責、標準流程修訂。按照總公司安全風險“三四五九”總體思路，公司組織人員首先從明確管理職責上入手，按照“逐級負責、分工負責、崗位負責”的要求，進一步明晰和落實各部門、各崗位的安全職責，消除職責不清，推諉扯皮現(xiàn)象的發(fā)生，嚴堵安全管理漏洞。

　　風險管控體系建設(shè)及運行情況

　　一、完善風控流程，加強風控制度建設(shè)

　　風險控制部成立于20____年末，由于成立的時間較短，風控工作一直處于不斷探索與改進的過程中，直至目前已經(jīng)形成較為完整的流程。

　　經(jīng)多次溝通，并征求投資部各位同仁的意見，結(jié)合風控工作實際，進一步修訂了《風險控制制度》，完善了流程中的格式文本，如《風險評估意見》、《風險評估報告》、《投資部項目質(zhì)量分析自評表》等。并在《風險控制制度》的基礎(chǔ)上，將風控工作流程融入投資管理制度，使風控工作變得日常化與具體化，進一步規(guī)范公司項目投資工作的同時，也完善了公司的風險控制體系。

　　二、加強投資風險監(jiān)督，揭示擬投資項目風險

　　1、組織部門員工及時收集投資各部的項目立項資料，并進行初步風險分析，并與投資部門交流意見以便投資部更好地篩選項目。

　　2、組織、督導部門員工在獲得項目具體資料后做進一步的風險分析，并向公司內(nèi)審會出具擬投資項目的風險評估意見，為內(nèi)審會提供決策依據(jù)。

　　3、組織擬投資項目的現(xiàn)場風控調(diào)查，并與投資部多次溝通，落實項目可能存在的風險點，在此基礎(chǔ)上撰寫項目風險評估報告提交至投資決策委員會與風險控制委員會，作為項目判斷依據(jù)。

　　4、組織風險控制委員會的會務工作，匯總風險控制委員會的評審意見，并按月向風險控制委員會報送工作簡報，以便委員及時了解公司投資情況。

　　5、督導風險控制制度的具體實施，并監(jiān)督項目投資嚴格按照業(yè)務流程規(guī)范操作。

　　三、匯總已投項目情況，加強已投項目管理

　　1、組織20____年已投資項目的資料收集與匯總，對每一家企業(yè)20____年的經(jīng)營情況都進行了具體的分析，并撰寫《已投項目20____年經(jīng)營情況報告》，以便管理層更好地了解已投項目的進展。

　　2、實時關(guān)注已投資項目風險點，多次與項目負責人、企業(yè)方溝通情況，并提出相應的建議，必要時與律師商議解決措施。組織撰寫相關(guān)的專項情況報告。如……

　　四、加強法務事項管理，控制法務風險

　　1、多次與法律顧問溝通協(xié)調(diào)，督促其及時為我公司處理法務事項，包括合同的審核與出具法律意見、項目投資的法律風險咨詢等。

　　2、建議聘請了法律服務機構(gòu)指派律師在公司坐班，有效提高公司法務事項的處理效率。

　　五、加強與中介機構(gòu)的聯(lián)系，協(xié)助其他部門的工作

　　1、根據(jù)項目調(diào)查的需要，為投資部門在投資過程中涉及的財務、稅務問題提供咨詢，并聯(lián)系中介機構(gòu)進行法務與財務盡職調(diào)查。

　　2、為公司基金募資事宜提供財務、稅務相關(guān)協(xié)助工作，并督促法律顧問提供法務支持。

　　3、就公司資產(chǎn)評估、審計、驗資等事宜聯(lián)系事務所并就相關(guān)問題進行溝通協(xié)調(diào)。

　　六、提高個人素質(zhì)，加強團隊建設(shè)

　　1、順利引入兩名專業(yè)人才，并定期進行培訓，傳授相關(guān)業(yè)務知識，以提高部門人員的業(yè)務水平，為建設(shè)高效的風控團隊、提高風控工作質(zhì)量奠定基礎(chǔ)。

　　2、不斷加強自我建設(shè)，注意學習投資行業(yè)相關(guān)制度，參加相關(guān)培訓以實時掌握新知識。

　　3、定期組織部門內(nèi)部討論會議，對投資項目、已投項目、風控工作方式等內(nèi)容進行交流，既有利于提高部門人員業(yè)務水平，也有利于提高風控工作的效率、完善投資與風控的流程。

　　七、20____年的工作計劃與努力的方向

　　20____年，本人在領(lǐng)導和同仁的支持下，保證了風險控制工作的順利開展，但是由于種種原因的存在，風險控制工作也存在一些不足之處：而一年來公司投資業(yè)務蓬勃發(fā)展，由于風控部人手有限、精力有限，難免存在一些疏漏;風控工作與投資工作如何銜接也是難點之一。

　　總結(jié)過去，展望未來，本人將努力改正不足之處，從以下方面進一步加強風險控制工作：

　　1、嚴格按照相關(guān)制度開展風險控制工作，進一步規(guī)范風險控制流程，完善公司風險控制體系。

　　2、引進專業(yè)人才，壯大風控工作團隊，提高風控工作效率。

　　3、進一步加強已投資項目的管理，對已投資項目進行全面的梳理，加強項目的深度分析，為管理層提供決策依據(jù)。

　　風險管控體系建設(shè)及運行情況

　　 在分公司紀委的正確領(lǐng)導下，始終圍繞收費中心工作，以全面履行廉潔從業(yè)“一崗雙責”為目標，以強化“兩個責任”落實為重點，全方位推進廉潔風險防控工作，形成了較為完備的預防腐敗工作體系，為打造“儒行大道”服務品牌，創(chuàng)建“五星級收費站”，提供了堅強的政治和紀律保證。現(xiàn)將工作情況匯報如下：

　　 一、廉潔風險防控體系建設(shè)情況

　　 （一）精心研究部署，扎實推進廉潔風險防控體系建設(shè)。成立曲阜南收費站廉潔風險防控管理工作領(lǐng)導小組，圍繞思想道德、崗位職責、業(yè)務流程、制度機制、外部環(huán)境等重點風險，不定期組織員工召開專題會議，將廉潔風險防控與優(yōu)化工作流程、規(guī)范服務行為、提高隊伍素質(zhì)和服務水平相結(jié)合，增強了廉潔風險防控的科學性、嚴密性和針對性，使廉潔風險防控建設(shè)更好地服務大局，做到廉政工作與業(yè)務工作有機統(tǒng)一，相互促進。

　　 （二）認真組織摸排，制定針對性風險防控措施。組織各崗位人員嚴格對照《廉潔風險防控體系制度匯編手冊》的內(nèi)容，以分公司“八項注意”為紅線，采取“自己找、大家提，組織點、相互幫”的方式，認真查找部門、個人的廉潔風險點，認真填寫《廉潔風險點自查及防范措施登記表》。結(jié)合排查出來的廉潔風險點，提出防控風險的具體措施和辦法。部門風險方面，由部門人員圍繞人、財、物管理和行政權(quán)力運行過程中，以及效能監(jiān)察中的薄弱環(huán)節(jié)和風險隱患，制定防控措施。單位風險方面，由站領(lǐng)導班子圍繞決策、執(zhí)行過程和監(jiān)督、檢查、考核等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，制定具體防控措施，比如綠通車輛的查驗，按照工作要求至少兩人多點多方位驗貨，車輛信息、圖片資料、證件信息上傳綠通平臺，由監(jiān)控員逐一審核，是否符合免費條件放行，杜絕偷逃費行為，堵塞日常管理中存在的漏洞，讓權(quán)力得到制約。我站目前未發(fā)現(xiàn)任何違規(guī)違紀行為。

　　 二、落實執(zhí)行情況及在執(zhí)行過程中存在的問題

　　 （一）加大宣傳教育力度，努力提高廉潔風險防控意識。在重大節(jié)假日等關(guān)鍵時期，組織召開廉潔風險防控工作專題會議，強調(diào)廉潔風險防控管理工作的目的意義、工作要求和具體內(nèi)容，在全站營造良好的廉潔風險防控氛圍。不定期組織員工開展廉政專題教育學習，狠抓崗位教育，引導員工明確崗位職責，認清崗位風險，強化風險意識，提高防控能力，不斷增強員工們參與廉潔風險防控管理工作的主動性和自覺性。

　　 （二）實施精細化操作，不斷加大風險點排查工作力度。按

　　 照“找準、查全、挖深”的要求，采取自查與互查相結(jié)合的方式，對照《廉潔風險點自查及防范措施登記表》，定期組織查找并分析重點崗位、關(guān)鍵環(huán)節(jié)和重點人員在履行崗位職責、執(zhí)行制度以及推進效能監(jiān)察等方面存在或潛在的廉潔風險點，認真梳理匯總，同時針對查找到的廉潔風險點，及時更新完善針對性、操作性強的風險防控措施，扎實推進廉潔風險體系建設(shè)。（三）突出督導監(jiān)察實效，著力提升風險防控工作水平。嚴格落實季度督導評估制度，對重點風險點的防范措施進行督導檢查，確保廉潔風險防控機制的有效運行，真正做到風險防控到崗，制度建設(shè)到崗，責任落實到崗。同時注重將效能監(jiān)察工作與制度建設(shè)相結(jié)合，積極推進效能監(jiān)察工作有序開展。把強化制度建設(shè)和執(zhí)行力作為效能監(jiān)察工作的重點，做到每季度有針對性地排查1-2項管理中的難點、焦點、熱點，同時做到發(fā)現(xiàn)一個問題，堵塞一些漏洞，完善一套制度，推進一次工作，充分發(fā)揮效能監(jiān)察在業(yè)務工作中的積極作用。

　　 雖然在廉潔風險防控體系建設(shè)及落實執(zhí)行方面做了一些工作，但離上級的要求還存在一定的差距。一是抓廉政建設(shè)創(chuàng)新意識不夠，組織開展廉政教育管理方法不夠靈活，對黨的最新理論成果的學習和對新事物、新變化的適應能力還需加強。二是廉政責任落實不夠扎實，對分管的崗位和人員提醒警示的多，跟蹤問效抓落實的力度還不夠，沒有形成長效監(jiān)督機制，“主動抓、帶頭抓、直接抓”的責任意識還需加強。

　　 三、對廉潔風險防控體系建設(shè)的建議

　　 窗體頂端

　　 （一）建立更加完善的預警和糾錯機制。建立健全廉潔風險問題早發(fā)現(xiàn)、早提醒、早糾正的工作機制，探索建立“廉潔風險預警系統(tǒng)”，以風險排查、督導監(jiān)察、風險評估信息為基礎(chǔ)，及時發(fā)現(xiàn)廉政方面的苗頭性、傾向性問題，發(fā)放提醒卡、警示卡、糾錯卡。同時，做好談話、函詢、誡勉、督查、督辦、通報等工作，深化成果運用。

　　 （二） 建立廉潔風險動態(tài)管理機制。以季度為周期，根據(jù)廉潔風險防控工作要求、防控措施落實的效果，以及反腐倡廉實際的需要，及時調(diào)整、完善廉潔風險內(nèi)容、等級、防控措施和防控責任，實現(xiàn)對廉潔風險的常態(tài)、長效防控，積極探索建立廉潔風險管理軟件，推進相關(guān)工作的信息化建設(shè)。

　　 （三） 建立考核與問責機制。以效能監(jiān)察、“三重一大”決策、黨風廉政建設(shè)責任制考核為主線，把廉潔風險防控工作與部門負責人績效考核管理相結(jié)合，防止廉潔風險防控工作流于形式。對責任不落實、管理不到位、廉潔風險防控工作出現(xiàn)問題的部門負責人和責任人進行考核與問責，通過綜合運用監(jiān)督執(zhí)紀“四種形態(tài)”、《中國共產(chǎn)黨問責條例》等規(guī)定，倒逼廉潔風險防控工作落到實處。每半年對風險崗位人員進行各類談話，幫助風險崗位人員在思想上筑成反腐拒變的防線，加強修養(yǎng)，廉潔自律，從根本上增強抵御各種誘惑，提高維護自身純潔性的能力。

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